中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

（一）认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

（二）认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

（三）负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

（五）协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

（七）在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

（八）认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。

（九）积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务：

1、关爱特殊困难青少年群体。加大对特困青少年群体尤其是“五失”特殊青少年关爱帮扶工作，创新帮扶形式，从物质帮扶和心理帮扶两方面着手。

2、团的组织建设工作。切实做好团员发展工作，并积极开展向党组织推优的工作。全年举办基层团干部培训不少于1次，完成上级部门调训工作任务。完成并拓展团组织建设。

3、服务青年创业就业。积极开展四川青年创业促进计划， 组织青年参加 SYE 创业项目，开展 1 次青年创业分享或创业培训。围绕区委区政府工作，联系配合相关部门做好创新创业孵化载体建设。

4、开展志愿服务活动，服务中心大局。围绕区委区政府重点工作任务，利用雷锋日、五四等时间节点，组织开展各种形式的志愿服务工作。组织好西区青年志愿者协会，运用团区委微信，尝试运用四川青年志愿者服务管理平台组织开展活动。

5、加强青少年思想引领。继续开展理想信念、法治教育、安全教育等思想引领教育活动，在青少年群体中宣传贯彻落实党的十九大精神，帮助青少年培育践行社会主义核心价值观，做好青少年维权和法治宣传教育工作。

6、牵头考核工作。牵头做好全区共青团和关心下一代工作。制定考核细则，对相关单位工作开展情况进行检查、指导， 年底进行考核。

二、收支预算总体情况

2018年中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会收入预算总额为52.1689万元，其中：当年财政拨款收入52.1689万元，同2017年比增长22.35%，增长的主要原因是专项经费和工资福利增加。相应安排支出预算52.1689万元，其中：工资福利支出29.3648万元，日常公用支出3.4905万元，对个人及家庭补助支出6.8136万元，项目支出12.5万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出52.1689万元，（其中，安排政府采购0万元，主要用于采购0万元），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出39.6689万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出12.5万元，是用于特殊青少年关爱、志愿服务活动、公益活动、未成年人保护等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、基本工资:6.2652万元。

2、社会保障和医疗保险:1.3986万元。

3、住房公积金:6.8136万元。

4、交通补贴:1.8万元。

5、公用经费:1.6905万元。

6、基本养老保险:2.8715万元。

7、奖励性绩效工资:18.2349万元。

8、奖金：0.5946万元。 

9、项目支出:12.5万元

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套），单价 200 万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 共青团攀枝花市西区委员会预算公开表.xls