共青团攀枝花市西区委员会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
2.认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
3.负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
5.协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
7.在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
9.积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
（一）着力服务党政工作大局
1.助推经济社会发展。深化青年文明号、青少年维权岗等创建活动，培养岗位能手，发挥示范作用。在下一步工作中，将继续发挥青安岗、青年文明号等“青字号”品牌作用，推动青年职工在生产经营和窗口行业中创业、创新、创效、创优。
2.扩大青年社会参与。一是积极开展了“志愿四川•青春同行”青年志愿服务行动，号召动员全区各级团组织因地制宜，针对辖区重点服务对象，围绕活动主题，通过开展关爱留守儿童、孤寡老人、残疾少儿，主题宣传以及志愿精神宣讲等形式多样的志愿服务活动20次，掀起志愿服务高潮；二是通过手机平台、四川青年志愿者服务管理平台、现场招募等形式，组建扶贫帮困、抗震救灾、绿色环保、赛会服务、防艾禁毒等多个领域临时志愿服务队伍多支，全年为冬夏令营、西区首届养生旅游节、攀枝花市首届蓝花楹节生态旅游节、东盟国际商贸合作交流活动、“防艾公益挑战”等各类活动提供了10余次优质高效的志愿服务，展示西区青年精神风貌；三是开展“阳光助残”志愿服务活动，与区残联沟通协调，针对辖区残疾青少年，组织开展关爱残疾少儿的“阳光助残”志愿服务活动；四是将“五创联动”和文明城市创建相结合，组织辖区青少年志愿者、“五老”志愿者开展“城乡环境综合治理集中日”行动12次，文明劝导活动30次，活动开展以来，参与的青少年和“五老”志愿者达到1000余人次，发放各类宣传单1000余份，清扫人行道、公路路面20000余平方米，清理清除卫生死角86个，清理乱贴乱画小广告280多处。今年以来，全区各级团组织共组织青少年、“五老”志愿者2000人次，参加各种志愿服务活动60余次。
（二）大力加强青少年思想引领
1.培育践行社会主义核心价值观。围绕“三个倡导”基本内容，牢牢把握青少年政治和精神追求的主导方向，利用清明节、五四青年节、六一儿童节等各类传统节日以及主题团队日，格里坪中小学校开展了以“践行社会主义核心价值观”为主题的手抄报比赛；市三十一中小学校召开培育和践行社会主义核心价值观学习报告会；市第十八小学抓住少先队建队64周年的教育契机，组织全体学生开展“红领巾相约中国梦”建队纪念日主题队日活动等活动。在全区中小学继续开展了“团徽引领我成长”和“红领巾相约中国梦”系列活动累计13次，参与学生2000余人，使社会主义核心价值观在青少年心中生根扎根。
2.开展各类“学雷锋”主题教育活动。充分以“学雷锋活动月”、“清明”、“五四”、“六一”儿童节等重大节日为契机，依托学校、社区开展学雷锋活动，增强青少年爱国主义精神，树立正确的荣辱观。一是开展“讲、诵、传、唱”活动。充分利用“道德讲堂”，弘扬主旋律，讴歌党的丰功伟绩，抒发对党的情怀，展现新时代青年风采。于3月5日组织西区志愿者、青少年大力开展“学雷锋志愿服务”活动，以老党员李春生结合亲身经历，为西区青少年讲述雷锋故事，帮助未成年人熟知雷锋、认识雷锋精神。来到养老院，为老人梳理头发、叠被子、打扫卫生，小小的老年公寓洋溢着欢乐与温暖。二是在学校开展“学习雷锋”主题班队会，以升旗仪式、主题队会、宣讲故事、看雷锋电影等形式，在全区中小学生里掀起学雷锋的热潮。三是在辖区开展“学雷锋”活动，张贴学雷锋宣传标语等形式，宣扬雷锋精神，在社区内营造浓烈的学雷锋的氛围，对雷锋事迹、好人好事进行广泛宣传，组织辖区内青少年在业余时间走进“空巢老人”的家，到养老院，帮助老人干家务、与老人聊天。同时还开展了文明劝导、清扫环境等志愿服务活动10余次，共计200余人参加各类志愿服务活动。
3.活学活用网络新媒体。继续提升新媒体运用能力，加强团属网站、微博、QQ群等新媒体阵地建设，组建了西区共青团网络信息员宣传队伍1支，坚持每周定期通过团委微博、QQ群等发布共青团信息，增强与团员青年的网上互动，全年组织辖区团员青年开展话题讨论6次；积极做好“手机团委”团购活动，拓展活动形式和内容，增强了“手机团委”对青年的吸引和凝聚。
4.积极做好宣传工作。紧密围绕区委、区政府的中心工作，遵循“服从大局，服务社会、教育青年”的原则，充分发挥各级组织作用，深入开展主题教育活动，不断优化青少年成长环境，做好全区青少年宣传教育工作。充分利用团属宣传阵地，比如：协同办公平台、党政网、团区委微信、QQ群、微博等途径，加大对外宣传工作力度，每月坚持向团市委报送活动简报信息。全区各级团组织在攀枝花日报、晚报和四川新闻网上发表信息65篇。
（三）服务青少年成长成才
1.深化青少年关爱行动。一是开展“关爱留守·温暖冬日”主题志愿服务活动。团区委开展了2016年留守儿童“暖冬行动”，组织青年志愿者深入市十三中小和格里坪镇留守学生之家为31名留守儿童送去价值9600元的暖冬物资，对全校留守学生进行感恩教育和法制教育，帮助学生们在为人、为事上树立比较清晰的价值观和法制观，做一个学会感恩、遵纪守法的好少年。二是“阳光小梦想·快乐微公益”爱心圆梦活动。在全区失依儿童、外来务工人员子女、留守儿童、残障少儿、贫困家庭青少年等特殊青少年群体中征集了173个“小梦想”，通过走访入户和集中发放的方式为特殊青少年圆梦，点滴帮助，细微爱心，为困难青少年们点燃一盏盏小小的希望明灯。三是“六一关爱”系列活动。以“六一”儿童节为契机，开展了由团区委与西区青少年活动中心联合主办的“2016年‘欢庆六一’亲子活动”。联合区民政局看望慰问攀枝花市儿童福利院的孤儿与脑瘫儿童，为他们送去价值2000元的生活用品和水果等慰问品。“六一”儿童节到来之际，看望慰问了西区20名特殊青少年，并送上10000元慰问金。联合区民宗局到市十中教育集团格里坪校区竹林坡、大麦地办学点，为使当地的贫困儿童过个温馨的六一儿童节，打造傈僳文化传承基地，特为他们送上钢笔、墨水、台灯等学习用品、30套傈僳族服饰和1套音响，价值19000元。今年以来，累计关爱帮扶留守儿童、特困青少年292人，发放慰问金44000元和价值61505元慰问品。
2.强化未保和预青工作。积极做好全区未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，继续深化“青少年维权岗在行动”活动，学习《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《义务教育法》等法律法规30余次，西区制作的警示教育片《错位的青春》在全区轮流播放，教育和警示效果明显。今年我区社会治安群众满意度测评获攀枝花市第一、全省第十一名的好成绩。开通青少年维权电话，做好青少年维权工作。认真受理有关未成年人的各种求助、救助电话，对来电、来访、来函及时解答、处理。切实做好预防青少年违法犯罪和维权工作。截止目前，西区建成的全市首个“妇女儿童法律维权工作站”，已开展咨询230余次，法律援助80多件，公证处为未成年人办理案件3件。
3.加强青少年法制宣传教育。
一是不断深化“阳光 快乐 成长”活动，在两个留守学生之家和各中小学校广泛开展了法制小讲堂、模拟法庭、安全自护教育和法制宣传板报等活动8次，以不断增强我区广大青少年法律意识。二是继续贯彻落实“七五”普法规划。通过开展“警校共育”工作，落实了法制副校长19名、辅导员19名，以典型案例、发放宣传资料、张贴海报、黑板报等方式开展消防安全知识、禁毒知识、安全知识、应急逃生演练等警示教育和实践，尤其加大对新型毒品危害的宣传教育，共发放安全类宣传资料1万余张，张贴海报38张，开展活动50余次。加大对学校、幼儿园消防安全监督检查。走进农村、深入社区开展“两法一例”、网络素养、禁毒防艾等宣传教育活动，发放《未成年人权益保护法》、《西区青少年法制宣传册》等宣传资料2000余份。三是积极开展关爱留守学生“感恩法制教育”活动，组织青年志愿者在市十三中小和格里坪镇留守学生之家对全校留守学生进行感恩教育和法制教育，帮助学生们在为人、为事上树立比较清晰的价值观和法制观，做一个学会感恩、遵纪守法的好少年。
4.净化青少年成长环境。继续参与校园周边环境的治理整顿工作，加强校园周边环境治理。结合“扫黄打非”“校园周边专项整治”等行动，与交通、公安、城管、卫生等部门联合对校园周边非法盗版光碟、印刷品、粗加工小食品、有火灾隐患的氢气球、液化气烧烤、校园出入口道路人行道等重点监控与现场整治，累计开展校园周边环境整治10余次，出动执法人员1534人，检查经营户762家，责令整改4家，查出18家无证经营街边游戏机、2家无证经营音像制品展销商，没收涉嫌政治性色情类非法音像制品284张，销毁非法影碟200张。充分发挥五老义务监督员的作用，加强网吧监督。积极发动辖区39名“五老”义务监督员采取定期与不定期相结合的方式，对辖区内21家网吧进行监督，及时给相关部门上报不符合互联网管理条例的问题、存在的安全隐患。2016年开展义务监督200余次，配合文体专项整治网吧2次，警告3家，组织了网吧、歌舞娱乐场所业主法规培训2次。
5.开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。
团区委结合工作实际，邀请部分区人大代表和政协委员与团干部和团员青年代表进行深入讨论、研究制订了《关于开展好2016年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动的工作方案》，选定调研主题“青年就业创业全面发展”，部署开展了集中调研工作。今年以来通过“面对面”系列活动收集各类涉及青少年的意见，形成重要建议30多条，人大、政协提案议案2件。西区团委则邀请人大代表、政协委员针对在城镇中的务工青年和大学毕业生就业创业的困难和难题开展调研，借助SYE平台给予创业青年资金的帮助。
6.服务青年就业创业。加大对青年的创业资金、技能培训、科技服务等方面的扶持力度，积极开展辖区青年就业创业技能培训，今年以来，团区委召集了辖区创业青年及优秀创业青年代表围绕创新创业主题召开了青年创新创业经验交流会。持续宣传青年创业创富大赛，推荐10个创业团队加邮储银行杯攀枝花市第四届青年创业创新创富大赛市级初赛，最后，4个创业团队获得了本次比赛决赛的优秀奖，获得奖励2万余元。
（五）团的重点工作
1.开展好精准扶贫工作完成民生目标任务。团区委积极开展“我要上大学”——2016希望工程助困入学关爱行动资助工作，向一名贫困生按照每人5千元的发放了资助金。
2.完成好团省委下达的既定目标任务。一是积极做好“逐梦计划”宣传工作，申报大学生暑期见习岗位9个，到岗实习大学生2名；继续加强与攀枝花学院的联系，切实做好暑期大学生社会实践工作，着力为大学生提供见习实践的机会，全年青年上岗见习30人。二是全面完成省里下达各项既定目标任务，完成了新建非公企业团组织3家。全年青年创业就业培训100余人次，向团市委推报SYE项目13个。
3.完成好团市委安排部署的重点工作。
一是大力推进基层群团组织社会服务中心的建设工作。结合西区特点，在河门口街道和蓝湖社区分别群团组织社会服务中心，指导基层服务中心按照“七有”标准不断完善软硬件设施，主动整合区级群团部门资源，协调资金2万元，不断支持基层服务中心的建设、运行。加强全区青少年服务阵地的建设。截止目前，全区32个社区、10个村均拥有图书阅览室，18个社区、8个农村拥有综合教育培训室，21个社区、8个农村拥有多功能文化活动室和文化宣传长廊，31个社区、9个农村拥有室外活动场地。投资600余万元的青少年活动中心划到团委，提供了青少年活动场地。全区建成儿童之家27个，星级留守儿童之家2个。并开展了常规活动有168次，累计服务群众有2000余人。全区共通过转型升级，7个镇、街道全部建成青年之家，于年底完成授牌。二是组建应急、社区、赛会三支各20人志愿者队伍。三是持续宣传青年创新创业创富大赛，推荐10名创业青年参加全市创业创富大赛。四是开展好青年志愿者服务，积极组织中国·攀枝花—东盟国际商贸合作交流暨东盟商团入驻东盟国际商贸城活动中志愿者的选拔、培训，通过初试、复试等，在全区各机关事业单位筛选23名青年志愿者，积极配合团市委组织志愿者进行为期4天的服务能力提升培训，实地参观攀枝花三线建设博物馆，深入了解攀枝花文化，使东盟商贸活动取得圆满的成效。五是向团市委推荐农村青年致富带头人兰富兵，并举办了2016年西区青年创业创业经验交流会，邀请到马景振、谢方礼、丁奇等西区优秀创业青年代表与西区20名团干及团员青年，面对面交流，分享创业经验。
团区委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年团区委本年收入合计55万元，其中：财政拨款收入54.91万元，占99.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.16%。
2016年团区委本年支出合计59.03万元，其中：基本支出34.64万元，占58.68%；项目支出24.39万元，占41.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
团区委2016年度财政拨款收支总决算64.35万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.53万元，增加7.57%。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
团区委2016年度一般公共预算财政拨款支出56.12万元，占本年支出合计的87.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加12.83万元，增长29.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
团区委2016年一般公共预算财政拨款支出56.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.64万元，占90.24%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.5万元，占4.45%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出2.98万元，占5.31%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）行政团体事物（款）行政运行和一般行政管理事务（项）:2016年决算数为50.64万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）:无。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.5万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无
7.住房保障指支出（类）中住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为2.98万元，完成预算100%。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
团区委2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.64万元，其中：
人员经费31.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
团区委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是调整预算。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元，下降31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.8万元，下降31%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因公车改革，公车进行了拍卖，油费维护费等减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于“五失”青少年慰问、SYE项目、志愿服务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：无。其中：外事接待**批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
团区委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.9万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，团区委机关运行经费支出3.14万元，比2015年减少0.16万元，下降4.8%（或与2015年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，团区委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，团区委公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金33万元，覆盖率达到60%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）行政团体事物（款）行政运行（项）：指我单位日常支出。
一般公共服务（类）行政团体事物（款）一般行政管理事务（项）：指我单位西部计划志愿者劳务费、保险等费用的日常支出。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
12.住房保障指支出（类）中住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工医疗保险支出。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
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