共青团攀枝花市西区委员会

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

（一）认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
    （二）认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
    （三）负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
    （四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

（五）协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
    (六)坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
    （七）在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
    （八）认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
    （九）积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
    （十）承办区委、区政府交办的其他事项。 

2017年重点工作任务

1、矿区困难青少年关爱帮扶基地建设“爱青港”项目

2、西区青少年课外科技活动中心--动漫工作室建设

3、党风廉政建设

4、财务工作

5、档案工作

6、团代会前期准备工作

二、收支预算总体情况

2017年中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会收入预算总额为42.6375万元，其中：当年财政拨款收入42.6375万元。相应安排支出预算42.6375万元，其中：社会保障和就业3.9069万元，住房保障支出1.9644万元，项目支出12.5万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于共青团攀枝花市西区委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于共青团攀枝花市西区委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）项目支出，用于特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

名词解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

3.三公经费

指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

团委预算.xls