目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、基金预算项目支出预算表

　　8、部门支出绩效评价表

　　9、部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机关，其主要职能是：

　　⑴宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　⑵代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

　　⑶负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导、发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

　　⑷按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　⑸反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1.认真贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委十届八次全会精神。深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委十届八次全会精神，全面落实省委《关于深入贯彻党的十九届四中全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设的决定》和市委《关于深入贯彻落实省委十一届六次全会精神加快推进城乡基层治理制度创新和能力建设的实施意见》各项部署，及时在街道党工委理论中心组进行学习贯彻，确保中央和省委、市委决策部署在街道不折不扣落实。

　　2.全面落实区委十届七次全会精神。及时组织开展街道党工委会进行学习宣传贯彻，把广大党员干部和群众的思想统一到全会精神上来，进一步形成共识，凝聚推进改革发展的强大合力。全面落实区委全会各项决策部署，着力推进基层社会治理制度创新和治理能力建设，系统提升社会治理水平。

　　3.严格落实中央、省委、市委、区委部署要求。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，坚决贯彻中央、省委、市委、区委关于疫情防控的各项决策部署，全面落实市委“五个到位，七个一律”和I级响应12条措施工作要求，树立底线思维，坚持问题导向，抓实每一项部署，把好每一道关口，众志成城打好疫情防控阻击战，守护好人民群众生命安全和身体健康。

　　4.全面加强党的领导。根据中央、省委、市委、区委的统一部署，成立街道党工委、办事处应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和街道应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部，建立健全联防联控机制，全面加强党对疫情防控工作的领导，统筹调度、研判处置疫情防控重要事项和重大问题。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，凝聚各方力量，团结带领和紧紧依靠广大人民群众打好疫情防控阻击战。组织开展“守纪律、提效能、强执行、作表率”活动，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果应用，充分发挥共产党员先锋模范作，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

　　5.抓实抓细疫情防控各项工作。严格落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的工作要求，健全工作机制、完善工作流程、落实工作责任，坚决做好疫情防输入、防输出、防扩散工作。设置疫情防控监测卡点，动员全社会力量，全面做好返（到）攀人员尤其是从重点疫区返攀人员的摸排、随访、监测等工作。对确诊病例、疑似病例实行定点隔离治疗，对密切接触者实行集中医学观察，对相关楼栋做好封闭管理。实行最大限度减少公众聚集活动的管控措施，严查群体性聚餐行为，防止疫情扩散蔓延。分类指导企业落实防控措施，强化监督、严格备案，稳步推进企业复工复产。做好各类物资储备和供应，加强市场监测，维护良好稳定的市场秩序。强化正面宣传引导，及时回应社会关切，做好舆情管控，为科学防控、有序防控创造良好环境。

　　6.切实加强就业和社会保障工作。深化运用矿区困难群体就业创业与社会救助联动试点工作经验，动态消除零就业家庭，提升就业服务质量。积极开展就业技能培训，促进辖区就业困难群体就业创业。深入实施民生工程，着力办好民生实事，重点抓好棚户区、老旧小区改造，扎实做好危旧房棚户区改造房屋拆除，加快实施“三供一业”分离移交。加大社会救助帮扶力度，提升社会救助水平，加强对弱势群体的关爱。

　　7.全力维护社会和谐稳定。持续开展扫黑除恶专项斗争， 落实好上级调研反馈问题整改，持续推进线索收集、排查、核实等工作；深入推进辖区乱点乱象整治，深化网格化服务管理和基层平安创建活动，提升平安建设水平。加大治安突出问题整治力度，保持对突出违法犯罪的高压态势，严防发生重大公共安全事故和重大恶性案件。畅通涉诉信访渠道，规范信访秩序。

　　8.着力创建全国文明城市。持续加大文明城市创建力度，实施公共环境整治、公共服务优化、市民素质提升和入户宣传“访万家”等行动，广泛发动人民群众共同治乱、塑美、维美，提高文明城市建设的知晓率、参与率、支持率和满意率。以新时代文明实践中心为平台推动各项活动深入开展。继续深化拓展“阳光小梦想”“情暖西城•与阳光同行”等品牌，深入推进志愿服务制度化、常态化。对照《全国文明城市测评体系》补缺强弱，助力我市成功创建成为全国文明城市。

　　9.抓好全国第七次人口普查工作。第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署，必须坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，确保全街道第七次全国人口普查数据真实准确，全面客观反映人口发展状况。街道经安办要充分认识这次普查的重大意义和工作艰巨性，坚持依法普查、科学普查，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，认真做好此次普查各项工作的落实。

　　10.积极发展社会主义民主。加强党的集中统一领导，支持人大工委、办事处依法依章程履行职能、开展工作、发挥作用。巩固和发展爱国统一战线，做好党外知识分子和新社会阶层人士统战工作。支持工会、共青团、妇联、科协、残联等开展各具特色的群团活动。做好民族宗教工作，提高新形势下民族宗教工作水平。做好关心下一代工作。做好双拥共建工作，加强国防动员和民兵预备役工作。

　　11.深入推进依法治区。统筹推进依法治区工作，把各项事业全面纳入法治化轨道。深入推进党工委依法执政，推进依法执政制度化、规范化。深化法治政府建设，健全依法决策机制，严格规范公正文明执法，加强行政权力监督。加大全民普法力度，深化拓展“法律七进”，构建覆盖辖区的基本公共法律服务体系。

　　12.积极创新基层治理。以党建引领基层社会治理创新为目标，实施“党旗飘扬全社区、为民服务暧社区、模范示范在社区、党群同心建社区”的党建引领基层社会治理工作理念，大力发扬“宝鼎精神”，以“七联七促”工作法，拓展“陶苑宜家”党建品牌内涵。大力推行“四长四员”制（居民小组长、楼栋党小组长、楼栋长、妇女小组长和宣传员、调解员、监督员、安全员）的居民自治模式，探索“社区+企业+楼栋长”的共管模式，实现党旗引领下的居民快乐自治。充分发挥工青团妇的作用，深入开展文明小区、文明楼栋、文明家庭等示范创建活动，构建党组织引领下“多方参与、共治共享”的基层治理体系。强化示范引领，以沟北社区、渡江公园为切入点打造党建引领城市基层治理示范点，通过以点带面全面提升辖区基层治理整体工作水平。

　　13.切实做好意识形态工作。加强和改进党对意识形态工

　　作的领导，严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。加强理想信念教育，持续深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进党中央、省、市、区重大主题宣讲。坚持正确舆论导向，加快媒体融合发展，加强传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。抓好网络舆论阵地监管，规范网络信息传播秩序，营造良好网络舆论空间。深化社会主义核心价值观和中国梦宣传教育，扎实开展新时代爱国主义教育，开展形式多样的群众性精神文明创建活动。

　　14.加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，探索建立不忘初心、牢记使命的长效机制，推动主题教育融入日常、抓在经常，积极引导辖区各级党组织和广大党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决把“两个维护”落实到履职尽责的全过程和各方面。严守党的政治纪律和政治规矩，加强和规范党内政治生活，涵养积极健康的党内政治文化。

　　15.切实加强基层组织建设。深入实施基层党建基础工作

　　三年行动计划，持续推进党支部规范化标准化建设，做好发党员和党员教育管理工作。紧扣“军地共建党建、城市党建”等党建重点项目，围绕着力优化组织设置、规范基层基础工作、 建立健全党员教育管理和党内激励关怀帮扶机制、完善党组织和党员联系服务群众体系机制、创新党群共建共治共享活，积极探索党建引领基层治理路径，助推全区经济社会持续健康发展。围绕“党建重点项目”，推出2个党建重点项目示范点，通过开展党建重点项目示范点创建，以点带面，逐步推广创建经验，提升各领域党建整体水平，达到连片开花的效果。

　　16.切实加强干部队伍建设。鲜明“政德、为民、担当、实干、廉洁、公认”用人导向，突出在“急难险重”和基层一线培养干部，实施分层分类开展专业化、精准化培训。大力培养选拔优秀年轻干部担任社区书记、主任等职务，合理配备女干部、少数民族干部和党外干部，确保干部队伍稳定。纵深推进党员干部日常监管“红黄牌”制度，建立领导干部日常考核和差异化考核机制。

　　17.提升基层“带头人”能力建设。坚持高起点谋划、高标准培育、高质量推进，强化社区党组织书记培育行动，为社区换届选举“一肩挑”提供人才储备。通过调研、座谈等形式对基层党组织“两委”班子现状做到心中有数，坚持优中选优，从党性强、素质高、敢担当的年轻党员中确定“一肩挑”人选，作为重点培育对象，在年内选派社区书记参加区级以上培训不少于2次，有效对接示范资源，加强观摩沟通交流，推进街道“带头人”队伍建设上新台阶。

　　18.持续用力正风反腐。坚决把纪律和规矩挺在前面，增强主责意识，层层传导压力，压实“两个责任”。严格落实中央八项规定精神和省、市、区十项规定及其实施细则，推动作风建设化风成俗。深入整治形式主义、官僚主义，坚决查纠重表态、调门高而行动少、不落实乃至假作为、乱作为等问题。持续整治漠视群众利益的突出问题，坚决查处群众身边的不正之风和“微腐败”。保持惩治腐败高压震慑，常态化运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续推进“利剑除弊•护航花城”专项行动，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位的监督。拓宽群众参与监督渠道，调动群众参与监督工作的积极性主动性。

　　19.抓好行政区划调整改革“后半篇”文章及谋划社区区划调整工作。全力做好行政区划调整改革“后半篇”文章，运用党内谈心谈话优良传统，逐一开展谈心谈话，把思想和行动进行有机统一，做到“思想不散、秩序不乱、工作不停、发展不慢”。进一步优化股室职能、人员配备，构建起构架合理、运转效能、保障有力、充满活力的街道构架，真正通过区划调整调出转型新动能、发展新空间、干群新面貌，整体提升区域经济社会发展水平。强化在党工委领导下的大社区工作格局，充分结合地域特点、发展基础、资源禀赋，前瞻性、战略性提前谋划好社区区划调整改革工作，做到工作不脱节、服务不缺位。

　　二、机构设置情况

　　街办内设股室5个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位3个，分别为党群服务中心、社会治理事务中心、便民服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算874.11万元，其中：一般公共预算收入874.11万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算874.11万元，其中：基本支出854.11万元，占97%；项目支出20万元，占3%。其中基本支出行政运行140.26万元、未归口管理的行政单位离退休经费5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.66万元、住房公积金34.56万元，项目支出20万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算874.11万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入874.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出805.81万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出33.74万元、住房保障支出34.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款874.11万元，比2019年预算数增加641.82万元，主要原因是陶家渡街道办事处与原摩梭河街道办事处合并，2020年两个街道办事处的经费合并下达。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出874.11万元，其中：基本支出854.11万元，占97%；项目支出20万元，占3%。其中基本支出行政运行140.26万元、未归口管理的行政单位离退休经费5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.66万元、住房公积金34.56万元，项目支出20万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出854.11万元，其中：

　　人员经费815.41万元，主要包括：职工工资、养老保险、医疗保险、抚恤人员生活补助、住房公积金和其他社会保障缴费。

　　公用经费38.8万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公车运行维修费、其他交通费、工会经费、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。

　　（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升100%。主要原因是陶家渡街道办事处与原摩梭河街道办事处合并,2020年下达两辆公务用车的运行维护费用。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，特种用车2辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于街办公务车辆的日常维修和油耗。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为38.8万元，比2019年预算增加16.13万元，增长71%。原因为陶家渡街道办事处与原摩梭河街道办事处合并，2020年下达两个街道办事处人员的机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计20万元，其中，人大代表经费项目1万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）项目4万元、社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）项目8万元、综治维稳经费项目3万元、新冠肺炎疫情防控工作经费4万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

附件1：2020年陶家渡街道办事处部门预算公开表.xls

附件2：2020年陶家渡街道办事处项目绩效申报表.xls

附件3：2020年攀枝花市西区陶家渡街道办事处年初政府采购预算编制说明.docx