攀枝花市西区陶家渡街道办事处

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

陶家渡街道办事处以安全、经济、综治、维稳、民生改善、基层组织建设等工作为抓手，立足大局，攻坚破难，力促辖区经济、社会发展：安全方面，街道严格落实安全生产责任制，深入开展了食品安全、消防安全和烟花爆竹管理等专项整治工作，实现了全年无安全事故的工作目标；经济方面，根据实际情况，积极开展招商引资和服务企业相关工作，促进辖区经济发展，全面完成年度目标任务；社会管理方面，深入开展矛盾纠纷排查工作，及时化解群众矛盾纠纷，按时回复来电、来函，扎实开展法律宣传和法律援助工作，强化网格管理，为居民营造了平安和谐的生活环境；城市管理方面，对占道经营和露天摆设烧烤摊行为开展了长期整治，认真抓好了辖区环卫工作，整治了居民生活区的卫生死角，及时清理了乱贴的小广告和违规悬挂、摆放的店招，为居民提供了干净整洁的生活环境；改善民生方面，积极做好困难群体帮扶工作，在开展困难救助和困难帮扶方面严格把关，在就业援助登记和灵活就业登记方面强化保障服务工作，认真落实各项惠民政策。

二、部门概况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处下属二级单位4个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区陶家渡街道办事处本年收入合计363.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.70万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入1.57万元，占0.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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2017年攀枝花市西区陶家渡街道办事处本年支出合计338.22万元，其中：基本支出225.58万元，占66.7%；项目支出112.64万元，占33.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计363.27万元、支出总计338.22万元。与2016年相比，财政拨款收入增加25.52万元、增长7.56%。支出增加53.2万元，增长18.67%。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出338.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加53.2万元，增长18.67%。

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出338.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出246.72万元，占72.95%；文化体育与传媒支出0.21万元，占0.06%；社会保障和就业支出45.72万元，占13.52%；医疗卫生与计划生育支出3.22万元，占0.95%；城乡社区支出20.95万元，占6.19%；农

林水支出3.15万元，占0.93%；住房保障支出18.25万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:

行政运行：支出决算数为93.35万元，完成预算100%。

一般行政管理事务：支出决算数为59.33万元，完成预算49.22%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治和社区打造工作正在实施，部分资金需在开展后续工作时支付。

信访事务：支出决算数为0.97万元，完成预算30.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作需在次年开展。

事业运行：支出决算数为93.07万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出

宣传文化发展专项支出：支出决算数为0.21万元，完成预算7%，决算数小于预算数的主要原因是需要留存部分经费用于次年的社区活动支出。

3.社会保障和就业支出

基层政权和社区建设：支出决算数为5.13万元，完成预算47.37%，决算数小于预算数的主要原因是社区基层政权建设工作未完结，部分经费需结转下年使用。

其他民政管理事务支出：支出决算数为0.23万元，完成预算100%。

未归口管理的行政单位离退休：支出决算数为3.15万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为17.31万元，完成预算100%。

死亡抚恤：支出决算数为0.45万元，完成预算100%。

老年福利：支出决算数为18.98万元，完成预算90.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目的尾款需在次年支付。

临时救助支出：支出决算数为0.47万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出

其他计划生育事务支出：支出决算数为2.35万元，完成预算85.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下达时间较晚，需在次年安排。

其他医疗卫生与计划生育支出：支出决算数为0.87万元，完成预算21.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金需在次年继续使用。

5.城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出：支出决算数为18.66万元，完成预算60.17%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度有部分结余资金要留待以后年度安排使用。

其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为2.29万元，

完成预算12.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施，需在项目完成后再付款。

6.农林水支出

对村民委员会和村党支部的补助：支出决算数为3.15万元，完成预算31.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算资金需各社区在次年继续安排使用。

7.住房保障支出

住房公积金：支出决算数为18.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出225.58万元，其中：

人员经费206.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费的节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，小货车1辆。

公务用车运行维护费支出2.47万元。主要用于开展城市管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.46万元，下降49.88%。主要原因是公务用车数量减少。

3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处机关运行经费支出18.98万元，比2016年减少6.91万元，下降26.7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处政府采购支出总额42.31万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.42万元。主要用于办公设备采购和环卫生产劳务采购。授予中小企业合同金额42.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区陶家渡街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

无。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

无。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

无。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.文化体育与传媒支出

宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

6.社会保障和就业支出

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

7.医疗卫生与计划生育支出

其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9.农林水支出

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10.住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年陶家渡街办部门决算公开表.xls