攀枝花市西区陶家渡街道办事处

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（二）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

（三）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

（四）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

（五）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（六）承办区政府交办的其他工作。

二、2018年重点工作任务：

（一）开展安全管理工作，加大隐患排查治理，加强定期巡查，完善安全生产长效管理机制，依法打击非法、违法生产经营行为，深入开展安全专项整治工作，开展安全社区创建工作。

（二）开展经济管理工作，收集辖区项目资料，抓好引进企业和服务企业工作，全面完成各项经济指标。

（三）开展社会管理创新工作，进一步完善综合网络防控预警系统，不断细化网格管理工作，不断提高居民参与社会管理的意识和能力。

（四）开展依法治理工作，认真贯彻落实中央的依法治国方针政策，依法行政，继续抓好“法律七进”和法律援助工作，深入推进社区的依法治理。

（五）贯彻落实困难群体相关帮扶政策和帮扶措施，打好精准脱贫攻坚战。

（六）开展社会服务工作，抓好对社区优抚对象、残疾人等特殊群体的关爱工作，进一步抓好养老服务工作。

（七）开展劳动就业和社会保障工作，做好失业人员就业培训指导和创业帮扶工作，进一步扩大城乡养老保险和居民医疗保险覆盖面，抓好养老保险领取资格认证和劳动关系协调工作。

（八）开展卫生和计划生育服务工作，定期开展健康知识宣传，开展病媒生物消杀工作，深入开展生育关怀和流动人员关爱工作，加大计生政策宣传力度，提高辖区合法生育率和流动人口登记率。

（九）开展城市管理工作，加强城乡环境综合治理，开展爱国卫生和文明城市创建工作，改善辖区市容市貌。

（十）开展维稳工作和矛盾纠纷调解工作，及时排查、有效化解矛盾纠纷，进一步促进社会的和谐稳定。

（十一）开展棚户区改造和“三供一业”移交相关工作，进一步改善居民的生活环境。

（十二）开展环境保护工作，加强水源保护，抓好扬尘治理，通过宣传、劝导等工作进一步改善辖区空气质量。

（十三）抓好党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话的学习和宣传工作，贯彻落实上级政策和要求，抓好执行和落实。

（十四）完成区委、区政府交办的其他各项工作。

三、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区陶家渡街道办事处收入预算总额为 230.59万元（其中：当年财政拨款收入230.59万元），同比下降1.84%，下降的主要原因是社会管理专项经费和基层政权事业专项经费减少。相应安排支出预算230.59万元，其中：工资福利支出182.38万元，日常公用支出19.44万元，对个人和家庭的补助支出3.12万元，项目支出25.65万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出230.59万元（其中：安排政府采购6.36万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机和文件柜），主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出204.94万元，是用于西区陶家渡街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出25.65万元，是用于西区陶家渡街道办事处为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于单位职工的工资社保支出、单位日常公用支出和开展社会管理工作。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费和抚恤支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

国有资产占有使用情况:截至2018年底，陶家渡街道办事处共有车辆1辆（其中：一般公务用车1辆），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

（一）收入预算

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（二）支出预算

1.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

2.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（2）项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

（三）三公经费

指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

西区陶家渡街道办事处2018年部门预算公开表.xls