四川省攀枝花市西区陶家渡街道办事处

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

陶家渡街道办事处以安全、经济、综治、维稳、民生改善、基层组织建设等工作为抓手，立足大局，攻坚破难，力促辖区经济、社会发展：安全方面，街道严格落实安全生产责任制，深入开展了食品安全、消防安全和烟花爆竹管理等专项整治工作，实现了全年无安全事故的工作目标；经济方面，根据辖区实际情况，积极开展招商引资和服务企业各项工作，顺利完成了区政府下达的各项经济指标；社会管理方面，深入开展矛盾纠纷排查工作，热情接待来访群众，及时化解群众矛盾纠纷，按时回复来电、来函，扎实开展法律宣传和法律援助工作，建立了综合网络防控预警系统，为居民营造了平安和谐的生活环境；城市管理方面，对占道经营情况开展了长期整治，认真抓好了辖区主干道的清扫保洁工作，整治了居民生活区的卫生死角，及时清理了乱贴的小广告，购买消杀药物开展了病媒生物防治工作，及时开展了爱国卫生宣传工作，为居民提供了干净整洁的生活环境；改善民生方面，积极做好困难群体帮扶工作，在低保办理、生活困难救助和医疗救助等方面严格把关，在就业援助登记和灵活就业登记方面强化保障服务工作，认真落实了各项惠民政策。

二、部门概况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处是独立核算行政单位，下属非独立核算事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市西区陶家渡街道办事处本年收入合计367.71万元，其中：财政拨款收入367.71万元，占100%。

2016年攀枝花市西区陶家渡街道办事处本年支出合计367.71万元，其中：基本支出211.99万元，占57.65%；项目支出73.02万元，占19.86%；年末结转和结余82.70万元，占22.49%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2016年度财政拨款收支总决算367.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少58.71万元，下降13.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出285.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.27万元，下降27.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出285.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出233.96万元，占82.09%；社会保障和就业支出19.70万元，占6.91%；城乡社区支出15.96万元，占5.60%；住房保障支出15.40万元，占5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

行政运行:2016年决算数为87.11万元，完成预算100%。

一般行政管理事务：2016年决算数为57.06万元，完成预算77.79%，决算数小于预算数的主要原因是社区打造项目还未全面完工。

事业运行：2016年决算数为89.79万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出

未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为2.71万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为16.54万元，完成预算100%。

其他优抚支出：2016年决算数为0.45万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出：2016年决算数为15.96万元，完成预算36.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分环卫工作任务需在第二年继续开展。

4.住房保障支出

住房公积金：2016年决算数为15.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出211.99万元，其中：

人员经费186.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　

公用经费25.90万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算90.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.94万元，完成预算91.48%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算57.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是管理“三公”经费时做到了厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.99万元，下降28.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.96万元，下降28.38%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降42.86%。减少变动的主要原因是严格控制了“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.94万元，占99.20%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.94万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、小货车1辆。

公务用车运行维护费支出4.94万元。主要用于外出办公、打私巡查、安全检查、环境卫生整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.04万元。主要用于接待专家的工作指导支出。国内公务接待1批次，12人，共计支出0.04万元，具体内容包括：专家组开展婚姻家庭纠纷调解工作调研指导，发生餐费350元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处机关运行经费支出25.90万元，比2015年增加9.19万元，增长55.00%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市西区陶家渡街道办事处共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反映行政单位下属的事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出

基层政权和社区建设：反映开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他优抚支出：其他用于优抚方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出：其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，主要是环卫生产经费。

11.农林水支出

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对居民委员会和社区党支部的补助支出。

12.住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 陶家渡街道办事处2016年部门决算公开表.XLS