四川省攀枝花市西区陶家渡街道办事处

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

⑴宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

⑵代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

⑶负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

⑷按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

⑸反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

⑹承办区政府交办的其他工作。

（二）2015年工作完成情况介绍

陶家渡街道办事处以安全、经济、综治、维稳、民生改善、基层组织建设等工作为抓手，立足大局，攻坚破难，力促辖区经济、社会发展：安全方面，街道严格落实安全生产责任制，汛期实施了24小时值班制，深入开展了食品安全和烟花爆竹管理等专项整治工作，实现了全年无安全事故的工作目标；经济方面，克服辖区煤矿关闭和宏观经济运行下调的不利影响，积极开展招商引资和服务企业各项工作，顺利完成了区政府下达的各项经济指标；社会管理方面，深入开展矛盾纠纷排查工作，热情接待来访群众，及时化解群众矛盾，按时回复来电、来函，扎实开展法律宣传和法律援助工作，建立了综合网络防控预警系统，为居民营造了平安和谐的生活环境；城市管理方面，认真抓好了辖区主干道的清扫保洁工作，整治了居民生活区的卫生死角，及时清理了乱贴的小广告，购买消杀药物开展了病媒生物防治工作，长期开展了爱国卫生宣传工作，为居民提供了干净整洁的生活环境；改善民生方面，积极做好困难群体帮扶工作，在低保办理、生活困难救助和医疗救助等方面严格把关，在就业援助登记和灵活就业登记方面强化保障服务工作，认真落实了各项惠民政策。

二、部门概况

攀枝花市西区陶家渡街道办事处是独立核算行政单位，下属非独立核算事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市西区陶家渡街道办事处收入决算总额为426.42万元，其中：当年财政拨款收入369.42万元，上年结转收入57万元。收入决算总额较2014年增加106.97万元，主要原因是当年财政拨款的增加。

2015年财政拨款支出决算总额为426.42万元，其中：一般公共服务支出268.90万元，社会保障和就业支出55.11万元，城乡社区支出32.71万元，农林水支出4.63万元，商业服务业等支出13.29万元，住房保障支出19.65万元，其他支出2.17万元，年末结转和结余29.96万元。支出决算总额较2014年增加106.97万元，主要原因是城乡社区事务和社区建设支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

陶家渡街道办事处的财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项社会管理事务相关工作。

基本支出，是用于保障陶家渡街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障陶家渡街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出268.90万元。主要用于：街道职工的工资社保、街道基层政权建设、街道辖区社会事务管理、社区打造和社区居委会办公经费支出。

（二）社会保障和就业支出55.11万元。主要用于：退休人员工资、死亡职工一次性抚恤金和丧葬费。

（三）城乡社区支出32.71万元。主要用于：辖区环卫清扫保洁和社区综合网络防控预警系统安装支出。

（四）农林水支出4.63万元。主要用于：病虫害防控和防汛支出。

（五）商业服务业等支出13.29万元。主要用于：日照中心维修支出和监控系统安装支出。

（六）住房保障支出19.65万元。主要用于：街道职工的住房公积金支出。

（七）其他支出2.17万元。主要用于：社区民生工程打造支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有因公出国（境）费，与2014年决算持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.07万元,较2014年决算数下降12.5%，主要原因是公务接待费用减少。

2015年公务接待费主要用于开展业务活动的用餐费。其中：国内公务接待1批次，接待对方单位5人，共计支出0.07万元，具体开支内容包括：开安全工作会接待煤矿企业人员开支0.07万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费6.90万元,与2014年决算数持平，主要原因是单位公务车使用年限较长，维修费和油耗较高。

2015年没有更新购置公务用车，无车辆购置支出。截止2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆，小货车1辆。

2015年车辆运行维护费支出6.90万元，用于开展日常外出办公、打击私挖盗采、城市管理、卫生管理、社会治安综合治理及维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陶家渡街道办事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计16.71万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购主要是购买办公用文件柜、电脑、打印机等货物，还有部分支出是社区日间照料中心购电视和空调等货物。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年主要是3辆公务用车的占有和使用。

附件：陶家渡街办2015年部门决算编制说明 表.xls