四川省攀枝花市西区陶家渡街道办事处 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

⑴宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

⑵代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

⑶负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

⑷按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

⑸反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

⑹承办区政府交办的其他工作。

（二）2014年工作完成情况介绍

陶家渡街道办事处以安全、经济、综治、维稳、民生改善、基层组织建设等工作为抓手，立足大局，攻坚破难，力促辖区经济、社会发展：安全方面，街道按照年初安全生产工作要点，真抓实干，实现了全年无安全事故的目标，确保了辖区的平安；经济方面，受宏观经济运行下调以及采空沉陷区搬迁安置等多方面因素影响，辖区经济运行相对艰难，但是通过努力，完成了全年任务；在综治和维稳方面，以矛盾纠纷调处为重点，加强和创新社会管理，加强信息网络建设，根据辖区情况重点加强了对群众反映问题的协调解决，为辖区居民营造了一个平安文明、和谐安定的生活环境；在城市管理方面，规范了环境卫生日常管理，积极开展老旧小区简易物业管理试点工作，探索建立环境卫生日常管理新机制；在改善民生方面，结合“走基层”和“群众路线教育实践”活动，做好了困难群体帮扶工作，提高了社会性服务工作质量，强化了社会保障工作，严格落实了各项惠民政策。

二、部门概况

陶家渡街道办事处下属事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2014年公共预算财政拨款收入决算总额为319.45万元，其中：当年财政拨款收入280.03万元，上年结转收入39.42万元。收入决算总额较2013年减少18.49万元，主要原因是当年财政拨款收入减少。

2014年公共预算财政拨款支出决算总额为319.45万元，其中：一般公共服务支出209.15万元，社会保障和就业支出27.72万元，城乡社区支出20.15万元，农林水支出0.31万元,商业服务业等支出3.35万元,住房保障支出12.70万元，其他支出0.92万元,年末结转和结余45.15万元。支出决算总额较2013年减少18.49万元，主要原因是日常公用支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

公共预算财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区居家养老事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、维修费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出209.15万元，主要用于：街道职工的工资保障和社保、街道的城市管理、社会治安综合治理、促进就业、劳动者权益保护、安全管理、街道和社区的办公等工作。

（二）社会保障和就业支出27.72万元，主要用于：退休人员的工资。

（三）城乡社区支出20.15万元,主要用于：辖区环卫清扫和保洁工作、购买清扫保洁设备和工具。

（四）农林水支出0.31万元，主要用于：开展病虫害防控工作、除“四害”工作。

（五）商业服务业等支出3.35万元，主要用于：社区老年人日间照料中心建设和维修工作。

（六）住房保障支出12.70万元，主要用于:街道干部职工的住房公积金。

（七）其他支出0.92万元，主要用于：街道干部职工的外出培训。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年没有因公出国（境）费,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.08万元,较2013年决算数下降96%，主要原因是减少了对公接待次数。

2014年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待2批次，接待对方8人，共计支出0.08万元，具体开支内容包括：开展经济统计业务培训工作接待企业人员0.08万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费6.90万元,较2013年决算数下降22%，主要原因是严控公车购置,减少公务用车运行费。

2014年没有更新购置公务用车,无车辆购置支出。截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、小货车1辆。

2014年车辆运行维护费支出6.90万元，用于开展日常外出办公、打击私挖盗采、城市管理、卫生管理、社会治安综合治理等所需的公务用车燃料费、维修费、年审检验费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区陶家渡街道办事处关于2014年度部门决算的公开表.xls