目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2021年重点工作任务。

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中共十九大、十九届五中全会精神，全面落实中央和省委、市委政协工作会议精神，紧紧围绕区委十届九次全会部署认真履职，为实现“十四五”良好开局做出贡献。

2. 筹备召开区政协全体会议2次、常委会议 4 次、主席会议6 次，专委会对口协商会议4次。按照“1+2+4+N”协商体系，拟定协商计划，积极开展“有事来协商”活动，形成协商成果。

3.换届工作。按照区委的统一部署积极开展换届工作，积极配合区委组织和统战部门按照相关程序确定新一届政协委员会的参加单位、委员名额和人选，新一届政协常委会组成人员候选人名单，主席、副主席和秘书长候选人名单。召开区政协八届一次会议，选举产生新一届政协常委会组成人员，主席、副主席和秘书长。

4.完成区政协七届六次会议提案的征集、登记、装卷及交办；确定主席班子成员和专委会领衔督办重点提案；加大提案办理协调检查力度，开展重点提案办理情况视察；进一步完善提案办理评议，加大提案办理成效的宣传力度，发挥示范引领作用，提高提案工作实效。

5.围绕西区重点工作、重大项目，西区贯彻执行药品管理法情况、基层卫生医疗机构（人才队伍）建设情况、乡村振兴推进情况、社区经济发展情况等开展调研视察，提出意见建议，形成调研视察报告，为区委区政府决策提供参考。

6. 加强思想政治引领，深入开展政协理论研究，加强政协文史资料征集工作；依托专委会及党小组、界别和“政协委员联络站”，组织开展委员学习培训、视察调研等活动，继续推进“五个一”活动；积极开展政协书画院工作。

7.联谊交流。搭建平台，广泛开展民主党派、界别活动，发挥参政作用；协助做好市政协到西区开展的调研视察活动；做好住区市政协委员开展活动的服务工作。

8. 加强政协党建和党风廉政建设工作，进一步发挥政协党组、专委会党小组、机关党组、机关党支部的党组织功能作用，扎实开展党史学习教育和“书香政协”建设，完成机关各项考核达标工作和区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

政协攀枝花市西区委员会内设两室六委，下属二级单位1个，其中，其他事业单位西区政协委员联络服务中心1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算490.5万元，其中：一般公共预算收入415.12万元，占90%；政府性基金预算收入75.38万元，占10%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算490.5万元，其中：基本支出415.12万元，占85%；项目支出75.38万元，占15%。

本单位预算安排支出主要用于人员工资福利、社保、住房保障、日常共用支出、政协业务支出等。

基本支出，是用于保障人员工资福利、社保、住房保障、日常共用支出，对个人和家庭的补助等。

项目支出，是用于保障政协会议、调研视察、参政议政、提案工作等业务支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出324.28万元，主要用于人员工资、日常共用支出、对个人和家庭的补助、政协会议等；

2.社会保障和就业支出26.96万元，主要用于基本养老保险缴费；

3.医疗卫生支出26.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障支出37.09万元，主要用于住房公积金；

5.城乡社区支出75.38万元，主要用于政协会议和业务支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算490.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.12万元、本年政府性基金预算拨款收入75.38万元；支出包括：一般公共服务支出324.28万元、社会保障和就业支出26.96万元、医疗卫生与计划生育支出26.79万元，住房保障支出37.09万元，城乡社区支出75.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款415.12万元，比2020年预算数减少112.93万元，主要原因一是2021年政协会议和业务支出列入政府性基金预算拨款收入，二是因职工调离、退休造成人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出324.28万元、社会保障和就业支出26.96万元、医疗卫生与计划生育支出26.79万元，住房保障支出37.09万元，城乡社区支出75.38万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出415.12万元，其中：

人员经费368.14万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助。

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、党建经费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.60万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/下降0%。

公务车改后，本单位未保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出75.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出75.38万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为46.98万元，比2020年预算减少0.61万元，下降1.28%。包括：（办公费10.57万元、差旅费12.6万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.79元、福利费2.08万元、其他交通费用17.34万元。）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计75.38万元，其中，政协会议经费26.58万元、政协业务经费48.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年攀枝花市西区政协部门预算公开表.xls  102001绩效表.xlsx   2021年攀枝花市西区政协年初政府采购预算编制说明.docx