一、部门概况

1．主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

政协攀枝花市西区委员会内设二室六委：办公室、政策研究室、提案委员会、学习文史教科文卫委员会、法制群团委员会、经济民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、委员联络委员会。

本单位无下属二级单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

现有人员行政编制13人、临聘编制2人，实际正式在职职工19人（其中，工勤1人，事业3人），临聘人员2人，退休职工10人。变化情况为：因全区干部交流和工作需要，调进3名正式职工（公务员1人，事业2人），调出2名正式职工（公务员1人，事业1人），新增1名临聘人员。

4.固定资产情况

2019年末我单位固定资产40.05万元，主要是办公设备和办公家具。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

年初预算安排基本支出299.83万元，实际支出434.85万元，主要原因：一是工资、公积金、社保缴费等调整；二是年初预算时目标考核奖未发放,该项资金未纳入年初预算。

2.部门预算项目安排及支出情况

年初预算安排项目支出68万元，实际支出71.97万元。

（二）追加预算安排及支出情况

本年追加预算138.99万元，其中：基本支出135.02万元，项目支出3.97万元，追加的预算主要用于工资、公积金、社保缴费、目标考核奖等人员经费，项目支出主要用于政协办公设备添置及信息化工作等。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金主要是政协业务经费，包含8项经费：

1.专委会专项经费目标为3万元，完成情况为2.81万元。

2.提案督办经费绩效目标为2万元，完成情况为0.3万元。

3.民主评议经费目标为2万元，完成情况为1.1万元。

4.视察调研经费目标为5万元，完成情况为0.38万元。

5.政协会议经费目标为20万元，完成情况为20万元。

6.委员学习活动经费目标为36万元，完成情况为35.86万元。

7.政协办公设备及信息化工作经费10万元，完成情况为10万元。（此项资金属于上年结转资金，未列入年初预算）

8.政协履职能力提升专项经费10万元，完成情况为0.68万元。（此项资金属于上年结转资金，未列入年初预算）

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

⑴政策落实。深入学习贯彻中央、省市区委重大决策部署、贯彻落实区政协七届四次会议精神，履行政协职能职责，推动西区全面发展作出新贡献。

⑵政协例会。顺利召开区政协七届四次会议，召开 4 次常委会议，6 次主席会议。组织委员围绕全区经济发展参政议政，提出发展建议100余条。

⑶提案工作。完成区政协七届四次会议提案的征集、登记、装卷及交办；确定重点督办提案，开展对提案办理情况的视察，召开提案督办会，加强与提案承办单位的沟通联系，提案办理质量得到提高。

⑷调研视察。积极开展全区重大项目督导，每季度进行一次全面督导，形成督导报告提交区委区政府。围绕西区重点工作、重大项目，对西区山水林田湖生态保护修复示范工程、地方企业与国有大企业协作情况、科技创新、关心下一代等工作情况开展调研视察，提出意见建议，形成了4篇调研视察报告，为区委区政府决策提供参考。

⑸学习活动。加强“学习型政协”建设，深入开展政协理论研究，组织各委员小组开展学习培训、视察调研等活动。积极开展政协书画院工作。

⑹联谊交流。搭建平台，开展民主党派、界别活动，发挥参政作用；协助做好市政协到西区开展的调研视察活动；做好驻区市政协委员开展活动的服务工作。

⑺机关建设。围绕“五型”政协的要求，加强机关“三化”

建设，完成机关各项考核达标工作和区委交办的其他工作任务。

 2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

组织委员积极参与纪检监察部门开展的区级机关行风评议工作，促进行政机关效能建设；围绕区委中心工作，召开政协专委会对口协商会议等，提出全区经济发展的意见建议；联系督促提案承办部门办理委员提案，召开提案交办、督办会议，通过各部门提案办理，促进群众关心的问题得以解决；组织委员活动、学习培训等，进一步提升委员学习能力和履职能力；在各专委会设立党小组，加强了各专委会建设。组织开展常委会专题视察调研、委员视察、重大项目督导调研等，提出意见措施，促进全区社会经济全面发展。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

2019年度预算安排的资金，基本支出资金全部完成支付，但部分专项资金未完成支付。各项工作任务按预期完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位部分专项资金的使用偏离了绩效目标，原因是：预算编制工作主要由财务人员完成，机关各委室的重视程度和参与度不够，导致年初设立绩效目标不够科学和具体化，较为笼统。下一步我单位将采取以下改进措施：

1.加强对预算编制工作的领导和统筹，动员机关各委室积极参与预算编制工作，广泛吸纳各方意见，做到科学合理编制预算计划。

2. 加强对预算资金使用的日常监管，做到资金使用分析的常态化，重点分析那些偏离绩效目标的资金使用情况，及时向资金使用委室反馈情况，及时修正资金使用方式。

3.加强对机关干部的财务规章制度知识培训，推动财政预算资金的科学合理使用。

 

                                                              政协攀枝花市西区委员会办公室

                           2020年6月11日

 

附件1：2019年部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：2019年专项（项目）资金绩效自评表.xls