政协攀枝花市西区委员会

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2019年重点工作任务：

1.始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为统揽政协工作的总纲，切实坚持党管意识形态原则，进一步加强和改进意识形态工作，把坚定践行“两个维护”作为根本政治任务，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务，持续在学懂弄通做实上下功夫，按照中央和省、市、区委统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大委员自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

3.深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的学习研讨，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协履职的中心任务，按照上级政协的安排和要求，开展庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年活动，引导广大委员和各族各界人士增强固守政治底线的定力，不忘初心、永跟党走，为建设美丽繁荣和谐西区凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量。

4.深入贯彻落实省委十一届三次、四次全会和市委十届六次全会、区委十届五次全会精神，把聚焦区委重大决策部署建言出力作为履职主线，把助力西区经济社会事业高质量发展作为履职主业，围绕全市“一二三五”和西区“一二三四五”工作思路，瞄准工业决战、城乡建管、民生改善、生态环境等各行业领域重大问题，开展专题性调研，努力提出有针对性、务实性、可操作性的意见建议。

5.聚焦“五个基地”建设和“再生式”转型发展，通过调研视察、会议商讨、社情民意等形式，深入协商议政，精准建言献策，为助推美丽繁荣和谐西区建设贡献政协力量。

6.积极践行“人民中心”理念，突出提案和社情民意信息工作的民生导向，围绕辖区人民群众最关心最直接最现实的利益突出问题务实履职，切实做到善谋利民之策、多献利民之计、力促惠民之举，努力使广大人民群众的获得感、安全感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。

7.抓住美丽西区建设、和谐社会构建、生态环境保护、康养旅游文化、食品药品安全、就业医保社保等民生领域重要问题，深入开展调研视察活动，提交高质量提案、反映社情民意信息，为助力破解民生工作难题，促进民生事业高质量发展，不断满足广大人民群众日益增长的美好生活需要资政建言。

8.把发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用作为重要任务，巩固“三合一”协商成果，完善协商议政内容和形式，认真组织实施2019年度协商计划，有序开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，在协商中广泛凝聚共识。

9.持续强化民主监督作用，从党政所思、群众所盼、政协所能出发，围绕全区重大决策部署落实、重大项目推进、重点提案办理及群众反映强烈的突出问题和社会普遍关注的政风行风问题开展协商式民主监督，更加凸显监督实效。

10.进一步加强与各党派团体的沟通联系，积极搭建协商平台，为他们资政建言创造更好条件，努力构建多渠道协商、多形式参政的良好格局。

11.把加强政协党的建设摆在更加突出的位置，深入贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省、市委《实施意见》，认真落实彭清华书记在全省政协系统党的建设工作座谈会上重要讲话精神，履行全面从严管党治党政治责任，以党的政治建设为统领，全面加强政协党的建设，确保党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，更好发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用、中共党员的先锋模范作用。

12. 认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，坚持不懈反“四风”，推动从严管党治党全面深入。

13.进一步加强文化宣传工作，积极开展文史征编工作，丰富书画院活动，拓展外宣编报，展示西区风采。

14.创新委员管理服务方式，激发广大委员参政议政、履职担当的动力活力。

15. 加强与市政协和区（县）政协的对接联系，争取上级指导帮助，拓宽履职视野能力。

16.积极支持和参与全区深化机构改革工作，进一步加强机关建设，提升整体服务保障水平。

二、机构设置情况

政协攀枝花市西区委员会内设两室五委，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政协攀枝花市西区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入367.82万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗保障支出、保障性住房公积金支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算367.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入367.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算367.82万元，其中：基本支出299.82万元，占81.51%；项目支出68万元，占18.49%。其中基本支出行政运行198.76万元、事业运行17.84万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.48万元、医疗保障支出13.57万元、住房公积金38.01万元，项目支出68万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协攀枝花市西区委员会2019年财政拨款收支总预算367.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出298.17万元、社会保障和就业支出31.64万元、住房保障支出38.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协攀枝花市西区委员会2019年一般公共预算当年拨款367.82万元，比2018年预算数增加/减少179.87万元，主要原因是目标考核奖预算指标未下达及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出298.17万元，其中：基本支出230.17万元，占77.19%；项目支出68万元，占22.81%。其中基本支出行政运行198.76万元、事业运行17.84万元、行政事业单位医疗支出13.57万元。

未归口管理的行政单位离退休经费0.16万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.48万元。

住房公积金38.01万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行2019年预算数为198.76万元，其中工资福利支出：基本工资75.51万元、津补贴65.08万元、奖金6.29万元、社会保障缴费2.11万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费8万元、差旅费11.2万元、公务接待费1.3万元、工会经费1.73万元、福利费1.64万元、其他交通费用16.62万元、其他商品服务支出1.23万元。对个人和家庭的补助4.05万元。

2.一般行政管理事务2019年预算数为68万元，主要用于政协会议、提案督办、委员调研视察、参政议政、民主评议、专委会建设等。

3. 事业运行2019年预算数为17.84万元，其中工资福利支出：基本工资5.41万元、津补贴5.12万元、绩效4.21万元、社会保障缴费0.16万元。商品服务支出：办公费1万元、差旅费1.4万元、工会经费0.13万元、福利费0.08万元、其他商品服务支出0.03万元。对个人和家庭的补助0.3万元

4.未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.16万元，主要用于退休人员的房帖。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为31.48万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 行政单位医疗2019年预算数为10.54万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7. 事业单位医疗2019年预算数为0.79万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.公务员医疗补助2019年预算数为2.24万元，主要用于单位为公务员缴纳的医疗补助费。

9.住房公积金2019年预算数为38.01万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出299.82万元，其中：

人员经费255.46万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助。

公用经费44.36万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2019年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降13%。主要原因是减少公务接待批次。

（三）2019年未安排公务用车购置及运行维护费。

公务车改后，本单位未保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为44.36万元，比2018年预算减少2.54万元，下降5.42%。包括：办公费9万元、差旅费12.6万元、公务接待费1.3万元、工会经费1.86万元、福利费1.71万元、其他交通费用16.62万元、其他商品服务支出1.27万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，本单位无公务车辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年政协攀枝花市西区委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款68万元。一般行政管理事务中政协会议20万元、民主评议经费2万元、专委会专项经费3万元、提案督办经费2万元、委员学习活动经费36万元、视察调研经费5万元。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年攀枝花市西区政协部门预算公开表.xls    项目支出绩效目标申报表.xlsx   2019年攀枝花市西区政协年初政府采购预算编制说明.docx