政协攀枝花市西区委员会

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

政治协商、民主监督、参政议政。

2018年重点工作任务：

1.深入学习贯彻中共十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委重大决策部署、区委十届三次全体会议和区政协七届三次全体会议精神的贯彻落实，全力助推“三大产业集群”“四大为民工程”顺利实施，努力建成现代美丽幸福西区。

2.召开区政协七届三次会议，召开4次常委会议，6次主席会议。

3.完成区政协七届三次会议提案的征集、登记、装卷及交办；确定主席班子成员重点督办提案；开展对重点提案办理情况的视察，召开重点提案督办会，加强与提案承办单位的沟通联系，提高提案办理质量。

4.积极开展全区重大项目督导，每季度进行一次全面督导，形成督导报告提交区委区政府。围绕西区重点工作、重大项目，对格里坪工业园区经济发展、西区“河长制”推进情况、社区矫正工作情况、教师队伍建设情况等开展调研视察，提出意见建议，形成调研视察报告，为区委政府决策提供参考。

5.加强“学习型政协”建设，加强政协理论研究，组织各委员小组开展学习活动，组织委员培训、开展视察和调研等活动；编撰《西区文史资料》第五辑；积极开展政协书画院工作。

6.搭建平台，开展民主党派、界别活动，发挥参政作用；协助做好市政协到西区开展的调研视察活动；做好驻区市政协委员开展活动的服务工作。

7.围绕“五型”政协的要求，加强机关“三化”建设，完成机关各项考核达标工作和区委交办的其他工作任务。

二、收支预算总体情况

2018年政协攀枝花市西区委员会收入预算总额为547.69万元，同比增长19.19%，增长主要原因是人员有新增，工作经费和人员经费有所增加，其中：当年财政拨款收入547.69万元。相应安排支出预算547.69万元，其中：工资福利支出407.13万元，日常公用支出46.9万元，对个人及家庭补助支出8.66万元，项目支出85万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出547.69万元（其中，安排政府采购4.01万元，主要用采购电脑及打印设备），主要用于保障政协机关正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出462.69万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出85万元，是用于政协攀枝花市西区委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）一般公共服务支出，用于机关单位基本支出、政协会议、委员视察、参政议政、事业运行和其他政协事务支出等。

政协攀枝花市西区委员会2018年预算公开表.xls 攀枝花市西区三公经费预算情况的说明.doc

四、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。