政协攀枝花市西区委员会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2016年重点工作完成情况

1.着力中心工作，尽职尽责助发展

协商议政建言发展。召开全委会、常委会、主席会、专题协商会等各类会议，围绕“一府两院”工作报告和计划、财政报告等进行协商讨论，咨政建言。六届六次、七届一次会议期间，委员们围绕经济社会发展中的重大问题协商讨论，参政议政，提出“加快实施西区新庄至大水井片区城市主干道”“将格里坪工业园区纳入省直购电试点、关于发展光伏发电产业链”“加快推进攀创一号道路建设”等建议、意见。围绕西区“十三五”规划，提出改善西区交通、着重发展优势产业、强化保障推进等措施，为定好方向、理清思路、找准路径、画好蓝图建言献策。

调研视察献计发展。针对江南片区经济社会发展和人民群众生活日益凸显的矛盾，深入调研，形成了《关于江南片区发展情况的调研报告》。围绕西区农业经济发展现状，开展专题调研，形成了《关于攀枝花市西区农业经济发展调研报告》。人口资源环境委员会深入实地对西区基层医疗卫生机构综合改革工作进行专题调研，形成了《关于西区基层医疗卫生机构综合改革的调研报告》。学习文史教科文卫委员会开展“中小学教师队伍建设”专题调研，形成了《关于进一步加强中小学教师队建设促进西区教育事业发展的调研报告》。法制群团委员会对西区主干道路电子眼监控系统及车辆年审管理处进行了调研视察，形成《关于对我区贯彻执行道路交通安全发的调研报告》。这些报告对促进西区发展，发挥了积极作用。

强化督导助推发展。主动融入全区“项目推进年”工作，积极承担区委安排的全区产业发展和社会民生项目督导工作，政协领导班子成员分项包抓督导，多次带队深入项目现场调研督导，了解项目进展情况和存在的问题，形成督导专项报告，向区委、区政府提出建议和意见。

2.倾情民生福祉，凝心聚力促稳定

强化提案办理。设立重点提案，重点提案专题督办，联合目标督查办、区政府办开展提案办理质量视察评估等工作，强化提案督办，促进提案办理得以落实。六届六次会议期间审查立案的66件提案，已全部办复完毕，人民群众关心的热点、难点问题得到及时解决。

开展精准扶贫。购买化肥帮助竹林坡等地农户发展农业生产，协调解决农户在花椒种植中遇到的困难和问题。机关支部与帮扶社区签订帮扶协议，干部结对帮扶社区困难群众、党员，在春节、“七一”等重大节日前，进村入户慰问困难党员和群众；发动政协委员开展“我为扶贫做件事”活动，委员结合本职工作和专业特长、职业优势，开展了产业发展帮扶、资金项目帮扶、文化智力帮扶、医疗救助帮扶等工作。

关注基层建设。积极支持、指导河石坝社区迎接“国卫复审”、矸石电厂社区“爱心牵手互助”工作站改造、席草坪社区广场护栏、金沙社区与三十六中小道路隔离危墙修复、西区一幼校园建设；协调资金帮助河门口街道高家坪社区打造社区养老服务中心，改善基层服务环境。致公党西区支部在西区摩梭河街道畔海社区“颐养苑”日间照料中心开展 “致公服务进社区”活动，开展现场义诊、咨询，发放健康宣传册等。

3.拓展互动交流，团结民主增合力

互动交流展示西区。发挥政协组织联谊优势，加强与其他地区政协组织的联谊交流，扩大西区对外宣传辐射面。迎接开封市政协、甘孜州政协、德格县政协到西区考察康养产业发展、城市社区公共文化服务体系建设、民族宗教管理等工作。组织农业界政协委员和机关委室负责同志赴云南华坪县开展农业经济学习考察活动。通过互联互通，学习交流先进经验和做法，着力推动西区经济社会发展。

扩大宣传增添合力。主动争取上级政协的工作指导，主动邀请市政协领导、专委会调研西区重大项目推进情况，协助开展金沙水电站工程建设、江南片区改造、城市小区管理等视察调研活动，《关于新建宝鼎大桥的建议》、《关于打造四大物流园区推进西区三产提质的建议》、《关于太平片区吃水难的提案》等一批凝聚了区政协参加单位和委员智慧的提案和建议，提交到市政协大会，如实反映西区情况、争取到市级单位的支持与关注。在人民政协网、四川新闻网、四川政协网、《四川政协报》、《攀枝花日报》等省市级以上网络、报刊上刊发101篇新闻稿件，编写简报57期，广泛深入宣传我区的优势和各方面建设取得的成效，加深了社会各界对西区的认识和了解。

4.发挥主体作用，强化保障添活力

发挥委员主体作用。设立委员联络室，健全与委员的联系沟通机制，拓宽委员知情明政渠道。进一步完善委员履职管理和考核工作制度，积极为委员履行职能提供保障和支持。5个学习小组分别开展了内容丰富、形式多样的调研、视察和集体学习等活动，促进委员努力提高自身素质，主动投身西区发展，尽职尽责献计出力。12个界别小组结合各自实际，突出界别特色，开展了形式多样的活动。如工商联界委员采取相互走访、座谈协商等方式，商讨如何加强合作、抱团取暖，共同努力解决企业生产经营中的困难，促进企业发展。医卫界委员情系困难群众，积极上门入户、走访了解困难群众愿望和诉求并给予资金帮扶。

加强机关委室建设。加强机关组织建设，配齐办公室、政策研究室、专委会负责人。自觉践行“两学一做”，切实加强机关干部队伍的思想、作风、组织、纪律建设。进一步健全完善政协机关学习、工作、管理等规章制度，推动机关管理不断向制度化、规范化、程序化迈进。开展经常性的党性教育、廉政教育，全面落实“两个责任”、履行“一岗双责”，以抓教育、抓制度、抓监督为重点，组织学习并严格贯彻执行中央八项规定和“两准则三条例”，深入推进党风廉政建设，使党风廉政建设的各项要求内化于心、外化于行。

积极拓宽履职形式。进一步促进政协联谊交流，繁荣文化艺术事业，丰富群众文化生活，政协书画院组织本土书画家开展采风活动，收集反映西区特色的书画作品，编辑出版《苏铁墨韵》书画集，同时为举办西区政协书画院首届书画展充分准备；元旦、春节期间组织书画家到社区为群众送春联，现场教授书画技法。组织机关干部职工到市三线博物馆参观书画展，丰富机关干部文化生活，提高艺术鉴赏素养。

党风廉政建设、党建、思想政治、精神文明、宣传、综治、保密、卫生等各项工作取得新进展。

二、部门概况

政协攀枝花市西区委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年政协攀枝花市西区委员会本年收入合计506.05万元，其中：财政拨款收入506.04万元，占99.998%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.002%。

2016年政协攀枝花市西区委员会本年支出合计479.42万元，其中：基本支出369.49万元，占77.07%；项目支出109.93万元，占22.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支决算情况

政协攀枝花市西区委员会2016年度财政拨款收支总决算528.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加53.17万元，增加11.18%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协攀枝花市西区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出479.05万元，占本年支出合计的99.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加48.88万元，增长11.36%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

政协攀枝花市西区委员会2016年一般公共预算财政拨款支出479.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出408.81万元，占85.34%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.35万元，占8.84%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出27.89万元，占5.82%。

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为408.81万元，完成预算89.80%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余46.41万元。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算**%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算**%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算**%。
　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为42.35元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算**%。
7.住房保障支出（类）***（款）***（项）:2016年决算数为27.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

政协攀枝花市西区委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出369.12万元，其中：

人员经费340.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费29.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政协攀枝花市西区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.60万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.55万元，下降79.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.51万元，下降87.05%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.65%。增减变动的主要原因是公务车改后无保留车辆，公务用车运行维护费支出相应减少，公务接待方面严格执行八项规定要求，控制和减少接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，占57.45%；公务接待费支出决算1.6万元，占42.55%。具体情况如下： 

   1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.16万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于到基层调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，200人，共计支出1.6万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于召开全市政协、民主党派、工商联系统宣传信息工作会议，全市提案工作学习交流会议，市级提案办理调研、视察指导，其他地区政协来访用餐费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

政协攀枝花市西区委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，政协攀枝花市西区委员会机关运行经费支出29.03万元，比2015年减少3.57万元，减少10.95%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政协攀枝花市西区委员会政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，政协攀枝花市西区委员会公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金97.4万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出，包含以下方面：

20102政协事务：指反映各级政协的支出；

2010201行政运行：反映行政单位的基本支出；

2010202一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2010204政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

2010205委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出；

2010206参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；

2010250事业运行：反映事业单位的基本支出；

2010299其他政协事务支出：反映上述项目以外的其他政协事务支出。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业：

2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.住房保障支出：

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算表.xls