政协攀枝花市西区委员会

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

2017年重点工作任务

1.认真学习贯彻十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委重大决策部署、区委十届二次会议和区政协七届一次、二次全体会议精神的贯彻落实，全力助推“四大为民工程”顺利实施，努力建成现代幸福美丽城区。

2.召开区政协七届二次全体会议，召开政协常委会议、主席会议、专委会对口协商会议、委员无题座谈会等政协例会，听取并协商政府工作报告、国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况和预算报告等，履行政协基本职能。

3.完成提案征集、登记、装卷及交办；确定主席班子成员重点督办提案；开展对重点提案办理情况的视察，召开重点提案督办会，加强与提案承办单位的沟通联系，提高提案办理质量。

4.积极开展全区重大项目督导，每月跟踪项目进展，每季度进行一次全面督导，形成督导报告提交区委区政府。围绕西区重点工作、重大项目，对阳光康养产业、民族文化旅游产业、城镇污水处理及污水管网建设情况、《婚姻法》贯彻执行情况等开展调研视察，提出意见建议，形成调研视察报告，为区委政府决策提供参考。

5.加强“学习型政协”建设，加强政协理论研究，组织各委员小组开展学习活动，组织委员培训、开展视察和调研等活动；编撰《西区文史资料》第五辑；积极开展政协书画院工作。

6.搭建平台，开展民主党派、界别活动，发挥参政作用；协助做好市政协到西区开展的调研视察活动；做好驻区市政协委员开展活动的服务工作。

7.围绕“五型”政协的要求，加强机关“三化”建设，完成机关各项考核达标工作和区委交办的其他工作任务。

二、收支预算总体情况

2017年政协攀枝花市西区委员会收入预算总额为459.52万元，其中：当年财政拨款收入459.52万元。相应安排支出预算 459.52万元，其中：社会保障和就业31.57万元，住房保障支出20.48万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障政协机关正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于政协攀枝花市西区委员会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于政协攀枝花市西区委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）一般公共服务支出，用于机关单位基本支出、政协会议、委员视察、参政议政、事业运行和其他政协事务支出等。收支预算表.xls