附件2

中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

政协攀枝花市西区委员会的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。2015年重点工作完成情况如下。

（一）着力中心工作，尽职尽责助发展

1.站位全局协商议政。利用全委会、常委会、主席会、专题协商会等平台，就“一府两院”工作报告和计划、财政报告等进行协商讨论，咨政建言。召开区政协六届五次全委会议，组织委员围绕经济社会发展中的重大问题协商讨论，参政议政，提出建议、意见40余条。召开“十三五”规划专题协商会议，组织委员协商讨论，为西区发展蓝图建言献策。

2.紧扣中心调研视察。针对格里坪工业园区发展不足和存在的问题，开展常委会专题调研视察，形成《关于格里坪工业园区发展情况的调研报告》，提出培育新支柱促进转型升级等11条建议。组成社情民意调研组，围绕阳光康养发展多层次养老产业等课题开展调研考察，学习考察了其他区县在引入社会资本、运营模式、整合社会资源等方面的经验做法。主席班子围绕西区农业经济发展开展调研视察，形成《关于西区农业经济发展情况的调研报告》，提出加强思想教育引导、培养造就新型农民等10多条建议。人口资源环境委开展城镇基本医疗保险工作专题视察，形成《关于西区城镇基本医疗保险工作的视察报告》，提出抓好资金管理、统筹用好医保基金等5条建议。法制群团委对区人民法院2013年以来的刑事审判工作进行了调研视察，形成《关于西区人民法院刑事审判工作情况的视察报告》，提出了加强队伍建设、开展刑事审判社会调查评估工作等7条意见建议。

3.突出重点强化督导。积极承担区委安排的全区产业发展和社会民生项目督导工作，采取查阅项目资料、深入现场了解情况等方式，对梅子箐水库扩建工程、福广金城旧城改造项目、钢城集团巴关河渣场高效回收加工项目、西佛寺景区建设、恒业现代农业开发项目等25个在建重点项目及正德工贸循环铸造产业园、恒达板簧厂异地技改扩能项目、文化岛棚户区改造安置房、格里坪镇中小学校扩建工程、宝鼎矿区矿山地质环境恢复治理工程等66个待建项目进行全面督导，及时反映存在的困难和问题，助推项目建设。主席班子对区政务服务中心开展调研视察，提出加强队伍建设、强化管理等建议，促进该中心优化岗位设置、规范工作流程、提升工作效能、改善服务质量。

（二）倾情民生福祉，凝心聚力促稳定

1.强化提案办理。通过党政督查、集体督查、重点督查等方式，规范提案工作程序，完善提案督办制度，对2015年审查立案的61件提案，全部办复完毕，提案办理由“答复型”向“落实型”转变。

2.开展扶贫帮困。在政协委员中开展“我为扶贫攻坚做件事”，要求委员结合自身实际，发挥专业特长，采取多种形式，用实际行动助力扶贫帮困。委员们深入基层调研、为脱贫致富献计献策，或积极协调、争取资金，或捐款捐物；农业和科技界别委员邀请技术人员为村民举办技术培训；委员发挥所在企业优势、开展企业帮村、村企共建。区政协机关与社区签订帮扶协议，机关干部结对帮扶困难群众，在重大节日前慰问困难群众；购买花椒树苗、有机肥、水管等帮助农户发展农业生产脱贫致富。

3.支持基层建设。投入7万余元资金，支持社区、学校基础设施建设，改善办公和服务条件。支持和指导矸石电厂社区开展“文明和谐特色社区”创建，河石坝社区环境综合整治和社区文化建设，动力站社区休闲爱心公园建设，席草坪社区幸福广场建设，金沙社区打造“小兰工作室”，格里坪镇中小学校庄上办学点购置学生餐桌椅，三十一中小漫画墙建设等。

（三）拓展互动交流，团结民主增合力

1. 发挥党派优势。充分争取各民主党派、工商联等团体支持，主动走上去、积极请进来，为西区发展鼓与呼。诚邀农工党中央领导莅临西区调研指导，提出发展建议。有效利用致公党中央下拨的10万元金家村发展基金，引导村民自主管理和有偿借贷，分3批拨付9户农户每户1万元的资金借贷，帮助解决农户发展资金困难问题。其中5户农民搞起了葡萄、芒果等种植业，有4户办起了山羊、生态鸡养殖场，取得了初步成效。区工商联积极协调上下联动，促成省政协、省工商联领导先后多次来西区格里坪川商产业园走访调研；省工商联领导率成都、绵阳等地工商联和民营企业家到西区开展投资考察和精准项目对接合作，向50余家省级商（协）会和省内骨干民营企业推介西区招商项目，促成四川金润特机械制造有限公司与西区泰能工贸有限公司就汽车零部件加工方面达成合作意向。

2.促进互动交流。主动邀请市政协领导、专委会到西区调研，协助市政协常委会调研视察蓝湖康养中心建设、文化岛棚户区改造、城市小区管理等。通过驻区的市政协委员在市政协大会上提交提案，积极反映情况、争取支持与关注，提交的《关于大力支持攀枝花花卉产业发展的建议》被编入市政协大会发言材料，有力推动“花海庄上”的建设进程。成立书画院并举办首次交流笔会，拓展了西区文化成果的交流渠道。

（四）发挥主体作用，强化保障添活力

坚持把开展“三严三实 ”专题教育作为推动政协工作的强大动力，切实加强机关干部队伍的思想、作风、组织、纪律建设。落实“两个责任”，履行“一岗双责”， 强化机关干部的理想信念、宗旨意识，不断提高履职水平。健全完善机关学习、工作、管理等规章制度，建立常委会学法制度，将法治知识作为机关和常委会学习活动的重要内容，不断强化委员和机关干部的法治意识。积极为委员履行职能提供保障和支持。各委员学习小组、各界别分别开展内容丰富、形式多样的调研、视察和集体学习活动，主动为西区发展献计出力。

二、部门概况

政协攀枝花市西区委员会属一级决算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

收入决算总额较2014年增加82万元，主要原因为2015年上年结转收入较2014年增加10万元，2015年财政拨款收入较2014年增加72万元，其中行政运行增加5万元，一般行政管理事务增加13万元，委员视察增加25万元，行政单位离退休增加19万元，住房公积金增加10万元。

2015年本单位支出决算总额为478万元，其中：一般公共服务支出342万元，社会保障和就业63万元，住房保障支出25万元，年末结转和结余47万元。支出决算总额较2014年增加82万元，主要原因为一般公共服务支出增加21万元，社会保障和就业支出增加19万元，住房保障支出增加10万元，年末结转和结余较2014年增加32万元。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障政协机关正常运转、完成日常工作任务以及承担委员参政议政等相关工作。

基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政协机关为完成政协会议等专门会议、委员调研视察、参政议政等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出342万元，主要用于：政协事务支出，包含基本支出和项目支出，行政运行支出263万元，一般行政管理事务支出41万元，政协会议支出22万元，委员视察支出16万元。

（二）社会保障和就业支出63万元，主要用于：行政单位离退休人员工资支出。

（三）住房保障支出25万元，主要用于：住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015与2014年都未发生因公出国（境）费用,

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.64万元,较2014年决算数下降3.53%，主要原因是公务接待次数减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待8批次，207人次，共计支出1.64万元，具体开支内容包括：就餐费1.64万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费16.66万元,较2014年决算数增长16.26%，主要原因是支付2年的保险费。

截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出16.66万元，用于到基层调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计32.6万元。

（二）政府采购情况

本单位2015年政府采购货物支出 2.08万元，用于购买办公桌椅、投影仪支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2015年国有资产151万元，主要为4台车辆及其他办公电脑、复印机、照相机等办公设备，办公桌椅等，没有单价200万元以上国有资产。

西区政协2015年度部门决算公开样表.xls