部门预算说明表.xls 

2016年政协攀枝花市西区委员会预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位基本情况

政协攀枝花市西区委员会现任领导班子人员为：主席1名，副主席4名。机关内设两室五委：办公室、政策研究室、提案委员会、学习文史教科文卫委员会、法制群团委员会、经济民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会。现有正式在职职工14人，临聘人员3人，退休职工7人。公务用车4辆。

三、部门主要工作任务

1.加强学习引领，凝聚思想共识。认真贯彻学习十八届四、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以及中央、省、市、区委重大决策部署，重点抓好区委九届十次全委会暨区委经济工作会议和区政协六届六次会议精神的贯彻落实，推进“四大发展战略”顺利实施、三年“脱困攻坚”目标任务全面实现。

2.筹备召开区政协七届一次全委会，做好换届选举有关工作。召开区政协六届六次全委会，召开政协常委会议、主席会议、秘书长联席会、专委会主任联席会、专委会对口协商会议等政协例会，听取并协商西区“十三五”规划纲要、国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和预算草案情况、“一府两院”工作情况、法检两院工作情况，通报纪检监察工作情况，听取有关部门汇报，提出工作意见建议，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.完成区政协六届六次会议提案的征集、登记、装卷及交办；确定主席班子成员重点督办提案；视察重点提案办理情况，召开重点提案督办会，加强与提案承办单位的沟通联系，提高提案办理质量。

4.围绕全区重大在建、待建项目和“六大工程”实施情况，以及社区工作情况、基层医疗卫生机构改革发展情况、道路交通安全法贯彻执行情况、平江天主教堂搬迁项目等开展调研视察，提出意见建议，形成调研视察报告，为区委政府决策提供参考。

5.召开委员学习活动小组会议，组织委员开展学习培训、视察、调研等活动。

6.开展民主党派、界别活动，搭建平台，发挥参政作用；配合搞好市政协到西区开展的调研视察活动；做好驻区的市政协委员开展活动的服务工作。

7. 制定并落实机关各委室工作计划，加强机关“三化”建设，开展“双联”“百千万、干群心连心”活动，完成机关各项达标工作，完成区委交办的其他工作任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区政协（单位简称）收入预算为388.82万元，其中：当年财政拨款收入388.82万元。相应安排支出预算388.82万元，其中：人员支出 242.58万元，公用支出31.16万元，对个人及家庭支出17.68万元，项目支出97.40万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出388.82万元，主要支出项目包括：

（一）行政人员基本工资198.57万元。

（二）临聘人员工资9.30万元。

（三）行政事业人员社会保障缴费34.71万元。

（四）住房公积金17.68万元。

（五）人员公用经费21.56万元。

（六）公务用车运行及维护费9.60万元。

（七）政协会议25万元。

（八）换届选举工作经费5万元。

（九）委员学习活动15.40万元。

（十）界别专项5万元。

（十一）走访慰问资金5万元。

（十二）重点项目协调费15万元。

（十三）通联站、专委会工作专项15万元。

（十四）委员视察及提案督办12万元。

附件：1.政协攀枝花市西区委员会收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

中国人民政治协商会议

攀枝花市西区委员会

2016年2月22日