目  录

 

第一部分  攀枝花市西区综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市西区综合行政执法局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市西区综合行政执法局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

主要职责为：1.负责城市管理的行政执法工作；2.集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权；3.承担查处城市建设领域方面法律法规规章规定的违法、违规行为负责住房城乡建设领域和城乡规划领域法律法规规章规定的行政处罚权；4.承担建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；5.承担户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售、餐饮摊点无证经营和违法回收贩卖药品等的行政处罚权；6.承担侵占城市道路、停放车辆违规从事经营活动等的行政处罚权；7.承担向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建（构）筑物拆除等的行政处罚权。

（二）2023年重点工作任务。

全力推进文明城市创建；开展安全生产专项整治；提升城市管理的行政执法工作；洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理等。

二、机构设置情况

内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个:攀枝花市西区市容环境卫生服务中心，其他事业单位1个:攀枝花市西区绿化园林服务中心(独立编制不独立核算)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市西区综合行政执法局

2023年部门预算情况说明

 

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区综合执法局2023年收支预算总数1530.05万元,比2022年收支预算总数减少34.93万元。（包含西区市容环境卫生服务中心2023年收支预算总数576.34万元,比2022年收支预算总数减少92.33万元，主要原因是环卫机制改革后人员经费和公用经费减少。）

（一）收入预算情况。

2023年，西区综合执法局收入预算1530.05万元，其中：一般公共预算收入1219.05万元，占79.67%；政府性基金预算收入311万元，占20.33%。（包含西区市容环境卫生服务中心收入预算576.34万元，其中：一般公共预算收入386.34万元，占67%；政府性基金预算收入190万元，占33%。）

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算1530.05万元，其中：基本支出1213.31万元，占79.3%；项目支出316.74万元，占20.7%。（包含西区市容环境卫生服务中心支出预算576.34万元，其中：基本支出380.6万元，占66%；项目支出195.74万元，占34%。）

攀枝花市西区综合行政执法局预算安排支出主要用于垃圾清扫、清运、执法相关费用、数字化城管运行以及确保绿化绿植正常生长等。

基本支出，是用于保障人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公正常运行经费。

项目支出，是用于保障执法工作的开展、数字化城管运行以及确保绿化绿植正常生长等费用。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.社会保障和就业支出137.96万元，主要用于基本养老保险缴费；

2.卫生健康支出54.65万元，主要用于医疗保险缴费和医疗补助缴费。

3.城乡社区支出950.14万元，主要用于人员工资、福利、办公运转以及编制内聘用人员工资及保险。

4.住房保障支出70.56万元，主要用于缴纳住房公积金；

5. 项目支出316.74万元，主要用于保障执法工作的开展、数字化城管运行以及确保绿化绿植正常生长、垃圾清扫、清运等。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算1530.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1219.05万元、本年政府性基金预算拨款收入311万元；支出包括：社会保障和就业支出137.96万元、卫生健康支出54.65万元、城乡社区支出950.14万元、住房保障支出70.56万元、项目支出316.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款1219.05万元，比2022年预算数1176.78万元，增加42.27万元，主要原因是人员工资、社保、医疗保险、公积金、日常公用经费等增涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出137.96万元，占11.32%；卫生健康支出54.65万元，占4.48%；城乡社区支出950.14万元，占77.94%；住房保障支出70.56万元，占5.79%；项目支出5.74万元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501），2023年预算数为8.1万元，主要用于：行政退休人员退休费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502），2023年预算数为44.45万元，主要用于：事业退休人员退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），2023年预算数为85.41万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2023年预算数为32.7万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2023年预算数为12.6万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），2023年预算数为3.76万元，主要用于：行政事业单位医疗补助缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199），2023年预算数为5.61万元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费。

8.城乡社区支出（类）.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101），2023年预算数为742.21万元，主要用于：用于保障行政人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公正常运行经费。

9.城乡社区支出（类）.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199），2023年预算数为213.67万元，主要用于：用于保障事业人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公正常运行经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） （2210201），2023年预算数为70.57万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出1213.31万元，其中：

人员经费1107.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等

公用经费106.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数7.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行维护费7.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算相持平。

（二）公务接待费较2022年预算增加0.2万元，主要原因是2022年未预算公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于对单位按规定开支的各类公务接待。

• 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车14辆（包含环卫中心特种专业技术用车6辆），其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，特种专业技术用车9辆（包含环卫中心特种专业技术用车6辆），执法巡逻车5辆（无正规牌照、无编制），7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费7.50万元，用于车辆保险、燃料费、维修费、过桥过路费、保养等。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出311万元，其中：基本支出0万元，项目支出311万元，比2022年预算数减少77.2万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为106.18万元，比2022年预算103.26万元增加了2.92万元，增长2.82%。包括：办公费20.8万元、水费2.08万、电费4.16万、差旅费15.6万元、公务接待费0.2万元、工会经费10.45万元、福利费9.2万元、公车运行维护费7.50万元、其他交通费28.68万元、其他商品和服务支出7.6万元。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算51.97万元,其中，政府采购货物预算2.02万元；政府采购工程预算49.94万元；政府购买服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆14辆（包含环卫中心特种专业技术用车6辆），其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆（属于执法巡逻车，无正规牌照、无编制）、特种专业技术用车9辆（包含环卫中心特种专业技术用车6辆）、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算316.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目12个，涉及预算306.74万元。其中：攀枝花市数字化城市管理信息系统项目为运转类项目，项目经费10万元；其余为特定目标类项目，绿化管护经费40万元、执法车辆运行经费3万元、执法工作经费5万元、城镇燃气安全管理经费1万元、河门口公园日常运行维护费用60万元、慰问一线职工经费2万元；环卫日常作业经费10万元、大集体退休人员环龄工资项目5.74万元、餐厨垃圾处置服务费项目20万元、垃圾焚烧发电处理服务经费50万元、西区生活垃圾场填埋封场管理委托运营费项目 10 万元、生活垃圾中转站委托运营经费生活垃圾中转站委托运营经费项目 100 万元。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第四部分  附表

    附表： 1.2023年单位预算公开表(攀枝花市西区综合行政执法局本级).xlsx

                2.2023年单位预算公开编报说明（攀枝花市西区综合行政执法局本级）.doc

                3.2023年攀枝花市西区综合行政执法局预算公开表（汇总）.xlsx

                4.2023年攀枝花市西区综合行政执法局预算公开编报说明（汇总）.doc

                5.2023年 攀枝花市西区综合行政执法局三公经费支出预算表.xls

                6.攀枝花市西区综合行政执法局2023年三公经费预算情况的说明.doc