攀枝花市西区综合行政执法局

2020年部门预算编制说明

　　

目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。

　　2.负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。

　　4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施；负责对全区城市道路、城市道路桥梁、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷城市照明及其附属设施的维护、维修、管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。

　　5.负责全区城市绿化管理和监督。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查；负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定；负责城市建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理；负责城市规划区古树名木的保护管理工作；负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

　　6.综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作。

　　7.收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

　　8.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划；承担城市生活垃圾处理费的收取工作；会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　9.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。

　　10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　11.承办区政府交办的其他事项。

　　12.职能转变：根据 “放管服”改革和政府职能转变的要求，精简审批环节，优化项目报建审批流程，推动“最多跑一次”“互联网+政务服务”等改革事项取得重大突破。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　生活垃圾分类工作、城乡生活垃圾三年推进项目、户外广告设置管理、节日氛围营造、治理主城区车辆乱停乱放、安全生产党政同责工作、巩固“国园”成果、公园绿地项目建设、深入推进城市执法体制改革、扫黑除恶工作等为2020年重点工作。

　　二、机构设置情况

　　2020年我单位内设股室5个，包含办公室、法制股（数字化管理中心）、市政容貌股、执法监督股、园林绿化股；下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区市容环境卫生服务中心），其他事业单位1个（攀枝花市西区绿化园林服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算865.10万元，其中：一般公共预算收入 627.85万元，占72.58 %；政府性基金预算收入237.25 万元，占27.42 %。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算865.10万元，其中：基本支出627.85 万元，占72.58%；项目支出237.25万元，占27.42 %。其中基本支出行政运行297.47 万元、其他城乡社区管理事务支出171.67万元、未归口管理的行政单位离退休经费 46.82 万元、生活补助6.83万元、社会保障缴费30.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.74万元、住房公积金41.41万元，项目支出 237.25万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算865.10 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入627.85 万元、本年政府性基金预算拨款收入237.25 万元；支出包括：行政运行297.48万元、土地开发支出237.25万元、其他优抚支出6.83万元、其他城乡社区管理事务支出217.73万元、社会保障及住房公积金支出105.06万元、行政单位离退休费0.78万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款865.10万元，比2019年预算数增加570万元，主要原因是因机构改革，原河门口公园和监察大队合并到综合行政执法局预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算支出865.10万元，其中：基本支出627.85 万元，占72.58 %；项目支出237.25万元，占27.42 %。其中基本支出行政运行293.56 万元、其他城乡社区管理事务支出171.67万元、未归口管理的行政单位离退休经费 46.82 万元、生活补助6.83万元、社会保障缴费34.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.74万元、住房公积金41.41万元，项目支出 237.25万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出627.85 万元，其中：

　　人员经费577.04万元，主要包括：基本工资105.01万元、绩效工资88.71万元、津贴补贴94.23万元，奖金4.20万元、其他工资福利支出122.27万元、离退休经费 46.82 万元、生活补助6.83万元、社会保障缴费34.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.74万元、住房公积金41.41万元，

　　公用经费50.81万元，主要包括：办公费8.40万元、差旅费11.20万元、党建经费1.32万元、电费2.24万元、水费1.12万元、福利费3.20万元、工会经费3.00万元、公用运行维护费5.00万元、退休聘用公用经费3.63万元、其他交通费11.70万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数 5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是 。

　　（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是 。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升100 %。主要原因是新购置2台及调拨1台。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车 辆，越野车 辆，货车及19座以上客车 辆，摩托车 辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车2 辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0 辆，越野车0 辆，货车及19座以上客车0 辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于车辆保险、燃料费、维修费、过桥过路费、保养等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出237.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出237.25 万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为50.81万元，比2019年预算增加 43.11万元，增长85 %。包括：办公费8.40万元、差旅费11.20万元、党建经费1.32万元、电费2.24万元、水费1.12万元、福利费3.20万元、工会经费3.00万元、公用运行维护费5.00万元、退休聘用公用经费3.63万元、其他交通费11.70万元。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计237.25 万元，其中：西区数字城管信息管理平台运行经103万元、民用燃气安全检查管理、信访维稳、招商引资等经费1万元、西区绿化管护工作经费40万元、区领导慰问一线职工经费4.25万元、市政道路及人行道附属设施维修户外广告管理经费7万元、城市防洪排涝应急零星及迎检经费1万元、路灯及亮化设施维修经费15万元、河门口公园日常生产管理经费60万元、执法经费2万元、执法车辆运行经费4万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。

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