一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。

    2.负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。

    4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施；负责对全区城市道路、城市道路桥梁、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷城市照明及其附属设施的维护、维修、管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。

    5.负责全区城市绿化管理和监督。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查；负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定；负责城市建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理；负责城市规划区古树名木的保护管理工作；负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

    6.综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作。

    7.收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

    8.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划；承担城市生活垃圾处理费的收取工作；会同有关部门对使用情况实施监督管理。

    9.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。

    10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

    11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.圆满完成环保督察迎检工作

（1）有效整治夜间烧烤，控制西区油烟污染。为切实做好省级环境保护督察以及中央环境保护督察的迎检工作，我局联合区公安分局、区环保局、区市场监督管理局及相关部门进行了联合整治行动。要求露天烧烤全部入室规范经营，油烟排放处理设施设置必须健全，有效控制了西区内烧烤油烟的排放。整治期间，共派出执法车200余车次，队员500余人次，对西区内的烧烤经营户进行烧烤油烟整治。截止目前，取缔无手续露天烧烤90家,规范整改5家。

（2）大力开展扬尘整治行动。?加大堆场整治力度。对西区堆场扬尘问题进行治理，加强宣传，使堆场管理者了解违反相关法律法规应承担的法律责任。截止目前，督办堆场扬尘问题25处，现已全部完成整改。同时，针对扬尘易反弹的重点区域进行再督查，发现问题，立即要求其整改。对不按要求整改的，将按照相关法律法规进行处理。‚加强工地整治力度。针对星瑞时代广场二期车辆洒漏问题，给施工工地负责人提出了防止扬尘的要求：一是运输车辆应当采取外层覆盖或者密闭措施，在运输过程中不得撒漏遗撒；二是运输车辆进出工地时必须进行清洗；三是要求责任单位每天对运输地段进行不低于3次的洒水降尘工作。共发放扬尘防治告知书500余份，并会同路政、公安等执法部门在此路段进行联合整治，共整治不规范车辆300余台，有效减少了车辆洒漏现象。ƒ强化法律宣传。针对攀枝花市西区陶家渡高速路口处存在车辆因超重无法过高速，而将货物随意倾倒的现象。我局召开了现场协调会，要求陶家渡街办在距离陶家渡收费站入口500米处设置一块法律宣传告示牌，告知相关法律法规和处罚条例，达到警示和监督过往运输车辆的效果。同时，陶家渡收费站向过往车辆发放区城管局统一印制的《扬尘污染防治告知书》，加大法律法规的宣传，增强货车驾驶员遵法守法的意识。

（3）积极配合家禽家畜的整治。多次配合区政府办、区农牧局、区住建局、区国土局、区发改局、区环保局对西区内的养殖户整改进程进行督促。要求其关闭养殖场所，禁止城区内的家禽家畜养殖。截止目前，共配合相关部门进行整治10余次，出动队员20人次，执法车辆10台次，拆除猪圈15余处，鸡圈10余处，有效推进了养殖户整改进程，为西区居民营造了更加干净的居住环境。

2、积极开展“强基础、转作风、树形象”系列工作

积极落实“721”城市管理工作法。坚持以“7分服务为手段、2分管理为目的、1分执法为保障”的工作思路，在工作中秉持包容性执法理念，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理。为此发放了扬尘污染防治、规范建筑垃圾管理及加强食品药品“三小”管理的告知书、宣传册子250余份，先后对违章单位、驾驶员、游商当面法制教育450人次，减少投诉、矛盾40余件。

3.全力迎检创国园验收工作

自2012年全市创国园工作启动以来，区城市管理局下设西区创国园指挥部办公室，每年紧紧围绕“五创联动”整体部署，以指标提升为基础，挂图作战，全力推进创园项目建设，不断提高西区城市园林规划建设和管理水平。在今年充分响应市委、市政府继续开展创国园工作的号召，全力做好2017年创国园迎检工作，一是根据攀枝花市创建国家园林城市指挥部《关于下达2017年创园项目任务的通知》（攀创园指〔2017〕1号）文件要求，开展了创国园点位建设项目6个；二是7月14日结合全市创国园迎检线路，向上争取资金31万元，用于迎检周边点位问题整改；三是收集以往西区创国园指标资料，形成迎检资料3卷，供国家住建部专家审核；四是9月21日全面配合市创园办开展全市创国园迎检工作，最终攀枝花市通过国家住建部专家验收，并在10月28日被正式命名为国家园林城市。

4.开展西区“花街、花道、花廊、花海”打造工作

2017年区城市管理局按区委、区政府领导工作安排，结合西区自身区位条件和环境条件，针对绿化薄弱的地点，以体现“花是一座城，城是一朵花”的打造理念为目的，在充分保留原有绿化成果的基础上着力锦上添花，主要围绕凉风坳及新庄高速出口至河石坝蓝花楹花道、动力站凤凰花花道、河石坝连接线等三条花街，河门口公园、西佛山蓝花楹花海等，规划13个“四花”打造项目，预计总投资5000万元。截止目前，已于11月20日按“EPC”模式完成项目设计、施工单位招标工作，接下来将力争在年底前进场施工。

5.执法体制改革推进工作

为确保执法体制改革工作顺利推进，我局成立了区城管局体制改革领导小组，组织专人负责研究和撰写深入推进城管体制改革的相关方案。针对3月23日市城管局《关于征求<中共攀枝花市委攀枝花市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案>意见的函》，经单位局领导班子和各部门负责人认真研讨文件后，于3月28日书面上报本单位针对城管体制改革实施方案的回复。7月 28 日下午，由区城市管理局组织区编办、人社、法制办、公安、住建、交通运输、市场监管、水务、环保、机关事务管理局等部门，召开了关于深入推进城市执法体制改革工作的推进会。11月15日收到市委市政府印发《攀枝花市关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》的通知后，于11月16日上午立即组织局领导班子召开执法体制改革专题紧急会议，具体落实草拟我区改革实施方案事宜，按照文件要求，计划于本月底上报市局西区城管体制改革工作的实施方案。

6.河门口公园商户清退工作

根据市委市政府“花街花道花园花海”、“公园绿地绿道”、“背街小巷”、“农贸市场”、“停车场”、“公办幼儿园”等六个专项规划建设工作要求。河门口公园需要规划完善功能，提升景观档次，因此需协调处理好公园内36家游乐设施、农家乐、鱼塘的清退工作。针对实际情况，我局特制定方案，一是对积极配合按期拆除的业主，公园升级改造完成后优先享受的权利；二是拆除的设施、设备及其它构筑物由业主自行处置；三是租赁公园升级改造后的项目、小卖部、摊位等等，同等条件下享有优先权，优先选择位置、优先选择项目；四是公园升级改造后需要大量用工管护绿地、卫生清扫、厕所保洁，同等条件下优先录用；五是对外招商项目，同等条件下优先考虑。目前，正在与业主进行积极协商，同时逐步进行拆除工作。

二、部门概况

攀枝花市西区城市管理局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区城市管理局本年收入合计5168.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5167.79万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.01%。

2017年攀枝花市西区城市管理局本年支出合计439.8万元，其中：基本支出112.15万元，占25.5%；项目支出327.65

万元，占74.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5460.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4563.4万元，增长508.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出416.85万元，占本年支出合计的94.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少423.28万元，下降50.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出416.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.23万元，占1.97%；医疗卫生与计划生育支出3万元，占0.72%；城乡社区支出396.11万元，占95.03%；住房保障支出9.52万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017年支出决算为8.23万元，完成预算100%。

2.（2109901）其他医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.（2120101）行政运行: 支出决算为94.4万元，完成预算100%。

4.（2120102） 一般行政管理事务: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

5.（2120199）其他城乡社区管理事务支出: 支出决算为272.8万元，完成预算100%。

6.（2120201）城乡社区规划与管理:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

7.(2120399)其他城乡社区公共设施支出 :支出决算为18.58万元，完成预算100%。

8.(2120501)城乡社区环境卫生 :支出决算为7.6万元，完成预算100%。

9.(2210201)住房公积金: 支出决算为9.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.15万元，其中：

人员经费102.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费10.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度无支出。

1. 因公出国（境）经费支出。

2017年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出。

2017年度无支出。

3.公务接待费支出。

2017年度无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区城市管理局机关运行经费支出10.03万元，比2016年增加2.98万元，增长42.27%。

（二）政府采购支出情况

2017年度无支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务车辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 其他城乡社区公共设施支出：指除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理以外，其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 其他城乡社区管理事务支出：指除行政运行、城管执法、市政设施维护与管理以外的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位工作人员基本养老保险的支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表城管.XLS