四川省攀枝花市西区城市管理局

 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我局主要工作包括；负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。

二、部门概况

我单位下属二级决算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2014年我单位收入决算总额为1304.24万元，其中：当年财政拨款收入719.89万元，事业收入0万元，上年结转收入176.82万元，系统外收入407.53。收入决算总额较2013年增加209.59万元，主要原因施工项目增加，工程款增加 。

2014年我单位支出决算总额为1304.24万元，其中：一般公共服务支出1222.73万元，住房保障支出4.26万元，年末结转和结余77.25万元。支出决算总额较2013年增加666.47万元，主要原因施工项目增加，工程款增加 。

四、财政拨款支出决算情况

我单位财政拨款支出主要用于保障我局工作正常运转、完成归属我单位的日常工作任务。

基本支出，是用于保障我单位机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）2014年本年支出中一般公共服务支出为1222.73万元，主要用于：1.单位职工工资，社保；2.单位的日常工作经费；3.工程款经费等。

（二）2014年本年支出中住房保障支出为4.26万元，主要用于：单位职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年我单位因公出国（境）费0万元,较2013年决算数无增长和减少率之比。主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.87万元,较2013年决算数下降88%，主要原因是2013年公务接待费包含整治执法误餐，加班费等，2014年减少了执法误餐等。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。国内公务接待0批次，0人，共计支出0.87万元，具体开支内容包括：公务接待费包含我单位职工加班误餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费1.5万元,较2013年决算数下降95%，主要原因是2013年决算数据包含了公务用车运行维护费及专用车辆运行经费，2014年将专用车辆运行经费更改为其他交通费用。

2014年未购置公务用车，截至2014年12月底，我单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车辆。

2014年车辆运行维护费支出1.5万元，用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区城市管理局关于2014年度部门决算的公开表.xls