四川省攀枝花市西区总工会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
主要职责
1、负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。
2、负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。
3、负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。每年开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。
4、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。
5、负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理。指导推动辖区企业厂务公开、民主管理工作全面开展。
6、负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。
7、负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、对困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。
2、对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。
二、部门概况
攀枝花市西区总工会内设机构2个，分别为办公室、综合部。
三、收支决算总体情况
2016年攀枝花市西区总工会本年收入合计249.32万元，其中：财政拨款收入249.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年攀枝花市西区总工会本年支出合计251.32万元，其中：基本支出234.33万元，占93%；项目支出17万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
攀枝花市西区总工会2016年度财政拨款收支总决算254.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加94.84万元，财政拨款收、支各增长60%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
攀枝花市西区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出232.24万元，占本年支出合计的92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加118.38万元，增长51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
攀枝花市西区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出251.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 232.24万元，占92%；社会保障和就业支出10.7万元，占4%；住房保障支出8.38万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）:2016年决算数为251.32万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）:无
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无
5.社会保障和就业（类）群众团体（款）行政运行（项）:2016年决算数为10.7万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
攀枝花市西区总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出234.33万元，其中：
人员经费93.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费140.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
攀枝花市西区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.97万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.97万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.97万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
攀枝花市西区总工会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
无
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年决算报表.xlsx
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