西区总工会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

1、负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。

2、负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。

3、负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。每年开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

4、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

5、负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理。指导推动辖区企业厂务公开、民主管理工作全面开展。

6、负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。

7、负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

2018年重点工作任务：

1、负责对困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

2、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区总工会收入预算总额为271.41万元（其中：当年财政拨款收入271.41万元），同比增长8.96%，增长的主要原因是人员增加。其中：工资福利支出98.36万元，日常公用支出158.34万元，对个人及家庭补助支出4.71万元，项目支出10万元。相应安排支出预算271.41万元，其中：工资福利支出98.36万元，日常公用支出158.34万元，对个人及家庭补助支出4.71万元，项目支出10万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出271.41万元（其中,安排政府采购0万元）。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出261.41万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出10万元，是用于困难职工帮扶。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于在职人员经费、其他社会保险缴费及日常办公经费的支出；机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2018年底，西区总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

名词解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

西区总工会三公经费预算情况的说明.doc 西区总工会2018年预算公开表.xls