攀枝花市西区总工会

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。

2、负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。

3、负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。每年开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

4、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

5、负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理。指导推动辖区企业厂务公开、民主管理工作全面开展。

6、负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。

7、负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

 

（二）2021年重点工作任务。

1、负责对困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

2、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

二、机构设置情况

内设股室2个，下属二级单0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算268.13万元，其中：一般公共预算收入268.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算268.13万元，其中：基本支出265.13万元，占98.88%；项目支出3万元，占12%。

西区总工会预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、办公费、工会经费、党建经费、水费、电费、其他交通费等。

项目支出，是用于保障单位送温暖帮扶项目的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出238.38万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、。

2.社会保障和就业支出12.46万元，主要用于职工养老保险和退休费支出；

3.医疗卫生支出6.83万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.住房保障支出10.46万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算268.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出238.38万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出12.46万元、住房保障支出10.46万元、医疗卫生支出6.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款268.13万元，比2020年预算数增减少10.73万元，主要原因是本年度事业人员减少了1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出238.38万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出12.46万元、医疗卫生支出6.83万元、住房保障支出10.46万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出265.13万元，其中：

人员经费107.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金和社保等。

公用经费153.65万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、党建经费、水费、电费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2020年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为153.65万元，比2020年预算减少1.28万元，下降0.83%。包括：2021年度工会经费预算数比上年度减少了1.28万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计3万元，其中，送温暖帮扶项目3万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年西区总工会预算公开表.xls 附件2：2021年西区总工会预算项目支出绩效目标申报表.xls关于2021年政府采购预算编制说明.docx