攀枝花市西区总工会

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算基本支出预算表

7、一般公共预算项目支出预算表

8、一般公共预算“三公”经费支出预算表

9、政府性基金预算支出表

10、部门支出绩效评价表

11. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。

2、负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。

3、负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。每年开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

4、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

5、负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理。指导推动辖区企业厂务公开、民主管理工作全面开展。

6、负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。

7、负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

 

（二）2020年重点工作任务。

1、负责对困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

2、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

二、机构设置情况

内设股室2个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算278.86万元，其中：一般公共预算收入278.86万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算278.86万元，其中：基本支出277.86万元，占99.64%；项目支出1万元，占0.36%。其中基本支出行政运行228.33万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元、住房公积金11.81万元，项目支出1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算278.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出278.86万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.60万元、住房保障支出11.81万元、卫生健康支出8.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款278.86万元，比2019年预算数减少402.71万元，主要原因是本年度项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出278.86万元，其中：基本支出277.86万元，占99.64%；项目支出1万元，占0.36%。其中基本支出行政运行228.33万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元、住房公积金11.81万元，项目支出1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出277.86万元，其中：

人员经费118.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金和社保等。

公用经费154.93万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、党建经费、水费、电费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为154.93万元，比2019年预算增加4.32万元，增长2.87%。包括：2020年度工会经费预算数比上年度增加了4.32万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计1万元，其中，送温暖帮扶专项经费项目1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件1：西区总工会2020年部门预算公开表.xls

附件2：2020年西区总工会部门预算绩效目标申报表.xls

附件3：攀枝花市西区总工会年初政府采购预算编制说明.docx