四川省攀枝花市西区总工会2015年决算编制说明

攀枝花市西区总工会，主要负责辖区企业、事业、政府机关、社区工会组织建立，会员管理，困难职工生活状况调查帮扶及辖区基层工会职工文体活动等工作。

   一、决算报表编审基本情况

根据四川省财政厅2015年度部门决算布置会议精神，按照区财政对2015年度决算工作的部署要求，我单位对2015年度财务决算工作进行了认真的编报和分析，全面反映收入支出、资产负债及各项资金管理情况。在填报2015年度部门决算报表软件时重点审查收支情况，保证了收支数额真实、内容完整、帐表相符。单位本年度实际收到的公共一般预算财政拨款收入159.37万元，财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单154.48万元。

二、部门基本情况 

（一）部门职能

1、负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。

2、负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。

3、负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。每年开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

4、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

5、负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理。指导推动辖区企业厂务公开、民主管理工作全面开展。

6、负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。

7、负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构情况

西区总工会属于社会团体机构，是独立编制和核算的全额拨款行政单位。我单位下设工会经费审查委员会、办公室两个内设机构。

（三）人员情况

单位共有行政编制4名、工勤编制1名、事业编制1名临聘编制1名，现有行政编制在职人员4名，工勤编制1名，事业编制1名、临聘编制1名，共7名工作人员，与去年相比，增加了2人。

（四）车辆情况

我单位有公务用车一台，在区机关事务管理局登记，采购途径规范，合理安排使用，做好了出车记录的登记。 

三、决算收支结构分析

（一）  本年收入

从决算数据来看，本年收入159.37万元，其他收入0元。本年收入与去年同期相比增加了16万元，增加率为11.16%。原因是编制人员增加了，工资福利等支出经费预算指标有所增加。

（二）本年支出

2015年全年总支出154.48万元，分基本支出和项目支出，其中基本支94.67万元，占全年支出的61.28%；项目支出59.81万元，占全年支出的38.72%。本年支出与去年同期相比增加支出11.11万元，增加率为7.75%。原因是编制人员增加了，工资福利等支出经费有所增加。

基本支出主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助三项支出，其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴和奖金；商品和服务支出包括办公费、公共车辆维护费及公务接待费等各项支出；对个人和家庭补助主要是住房公积金、医疗费及其他对个人和家庭补助的支出。从2015年基本支出各项所占比重来看，工资福利支出53.35万元，占基本支出的56.35%；对个人和家庭补助41.31万元，占基本支出的43.64%。

项目支出主要分为商品和服务支出项目，其中商品和服务支出包括工会经费和其他商品和服务支出。从2015年项目支出各项所占比重来看，商品和服务支出59.81万元，占基本支出的63.18%。

严格控制“三公”经费支出。1、严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，杜绝公款浪费现象。2、严格执行车辆配备等有关规定，严禁公车私用和公车私驾。3、我单位没有因公出国（境）费用支出。

由于我单位财务执行的是《中华全国总工会工会会计制度》，与财政会计制度的会计科目有很大差异，相当大一部分经费支出由征收的工会经费支出。人员工资、项目支出由政府补助收入是满收满支的，因此没有发生接待费、会议费支出。

我单位将贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，在全体干部职工中反对铺张浪费、坚决制止奢侈浪费行为，大力倡导勤俭节约、节约水电，减少资源浪费，降低办公成本。在工作中认真执行国家规定的有关会计法律法规和规章制度，做好本单位经费预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映经费收支状况，实现科学化收支管理，确保政府行政部门工作正常有序的运转。

四、上年结转结余调整情况说明

（一）上年结转结余数调整

2015年上年结转结余数应为0元（其中，财政应返额度为0元，其他资金结转结余为0元，财政拨款结余0元），不存在调整情况。

（二）结转结余情况分析

2015年度结转结余数为4.89万元，其中基本支出结转结余数为0元，项目结转结余为4.89万元。

                                                     攀枝花市西区总工会  

                                                            2016年11月9日

    附件：2015年度西区总工会决算公开表.xlsx