四川省攀枝花市西区总工会 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照市政府批准的三定方案；2014年重点工作完成情况介绍。2014年西区总工会收中央财政专项帮扶资金57万元，市总工会拨入送温暖资金32万元。实际支出：春节送温暖815个困难家庭，发放送温暖资金41.49万元；帮扶困难职工家庭849家，发放使用资金61.33万元；补助基层机关、企业工会38万元；职工文体活动支出25.62万元。

二、部门概况

0下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2014年西区总工会收入决算总额为143.36万元，其中：当年财政拨款收入143.36万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年减少17.8万元，主要原因工会经费拨款减少。

2014年西区总工会支出决算总额为143.36万元，其中：一般公共服务支出111.52万元，社会保障和就业27.78万元，住房保障支出4.06万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年减少17.8万元，主要原因工会经费拨款减少。

四、财政拨款支出决算情况

西区总工会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区总工会机关、下属机关工会事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出111.52万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业支出27.78万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休费。

（三）住房保障支出4.06万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数增长/下降0（或与2013年决算持平）。主要原因是未发生因公出国。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0万元,较2013年决算数增长/下降0（或与2013年决算持平），主要原因是未在区财政资金中安排接待费用。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费1.5万元,较2013年决算数增长55%，主要原因是2013年部分车辆运行维护费未在区财政资金中列支。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆（属于工会固定资产），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出1.5万元，用于工会组织建设、送温暖、困难职工帮扶、职工活动、厂务公开、民主管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区总工会关于2014年度部门决算的公开表.xls