区住房城乡建设局

2.有序推进工程建设项目审批制度改革。推进全流程改革，改革覆盖工程建设项目审批从立项到竣工验收和市政公共设施接入服务全过程；推进全项目改革，包括全区行政区域内所有房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程；推进全事项改革，将行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等其他审批事项全部纳入改革范围。

（14）在移民搬迁安置方面的职责分工。区住房城乡建设局承担辖区采煤沉陷区安置等城市搬迁安置职责。格里坪镇负责农村拆迁安置职责。区民政和扶贫开发局承担大中型水利水电工程移民安置职责。

（15）与区发展和改革局的有关职责分工。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。区发展和改革局负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。区住房和城乡建设局牵头采煤沉陷区综合治理工作，指导、督促区级相关部门（单位）做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施工作。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）攀煤“三供一业”改造和移交收尾工程项目。“三供一业”改造项目已于4月中旬全面完工，于6月15日完成施工审计结算。“三供一业”专项资金清算资料已报送区财政，正在进行资金清算审核。目前，本年度已完成投资约4071万元。

（2）西区宝鼎金沙小区配套道路工程。年度目标任务：进行边坡开挖，桥梁、路基施工。施工单位已进场施工，正在有序推进建设。目前，已完成投资约170万元。因征地拆迁未全面完成，没有施工作业面，建议尽快完成征地搬迁工作。

（3）西区大水井新区内部道路系统项目一标段(攀枝花市老工业区西城区路网建设项目) 。施工单位已进场施工，目前，已完成投资约140万元。

（4）、老旧小区改造项目。格里坪飞歌巷老旧改造项目、河门口—大宝鼎片区老旧小区改造项目、苏铁中路北部老旧小区改造项目已开工，苏铁中路南部老旧小区改造项目正在开展施工图设计及施工单位招标工作。目前，已完成投资约570万元。

（5）、房地产项目。兴想·江山名筑，1、2号楼室内外装饰装修暂停，3、4、5号楼正在进行室内墙体抹灰，已完成80%的工程量。目前，本年度已完成投资约4500万元。华恒中央公园，7-10号楼证开展室内外装饰装修，已完成75%的工程量。目前，本年度已完成投资约2.8亿元。

二、机构设置

西区住房和城乡建设局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入西区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市西区城市建设服务中心，西区房地产事务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计68280.88万元，其中二级部门西区城市建设服务中心收、支总计235万元。与2019年相比，收、支总计各增加34522.96万元，上升50.56%。主要变动原因是项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计28512.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16368.54万元，占57.41%，二级部门西区城市建设服务中心一般公共预算财政拨款收入233.91万元；政府性基金预算财政拨款收入12142万元，占42.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计28141.45万元，其中，二级部门西区城市建设服务中心本年支出234.93万元。其中：基本支出642.89万元，占2.28%；项目支出27498.56万元，占97.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计68265.15万元，其中二级部门西区城市建设服务中心财政拨款收、支总计234.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34522.13万元，上升50.57%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13836.15万元，占本年支出合计的20.27%，其中二级部门西区城市建设服务中心一般公共预算财政拨款支出233.91万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11149.73万元，上升80.58%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13836.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出743.46万元，占5.37%；卫生健康（类）支出33.42万元，占0.24%；住房保障（类）支出1296.47万元，占9.37%；城乡社区（类）支出5478.8万元，占39.60%；节能环保（类）支出5284万元，占38.19%；其他（类）支出1000万元，占7.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为13836.15万元，其中二级部门西区城市建设服务中心233.91万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为12.96万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为38.47万元；完成预算100%；社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2080699:支出决算为663万元，完成预算20.71%，主要是项目还未完工；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801:支出决算为29.03万元，完成预算100%。

2.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为12.91万元，完成预算100%；健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为16.57万元，完成预算100%；健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：支出决算为3.94万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：支出决算为5284万元，完成预算51.26%，主要是项目还未完成。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：支出决算为247.38万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199：支出决算为265.28万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103：支出决算为20万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2120106：支出决算为310万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：支出决算为4094.53万元，完成预算85.59%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129901: 支出决算为541.61万元，完成预算12.18%，项目未完成。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103: 支出决算为848.76万元，完成预算27.32%，主要是项目还未完成。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105: 支出决算为10.26万元，完成预算31.61%。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107: 支出决算为29.2万元;，完成预算51.79%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201: 支出决算为46.29万元，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2210101: 支出决算为90.38万元，完成预算64.38%，主要是项目还未完成；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106: 支出决算为244.3万元，完成预算100%。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108 支出决算为27.28万元，完成预算3.03%，主要是项目还未完成。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299901: 支出决算为1000万元，完成预算12%，主要是项目还未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出642.84万元，其中：

人员经费589.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费62.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占82.24%；公务接待费支出决算0.54万元，占17.76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于人防工作、建设施工工地检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算41.54%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降19.4%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：协调保障性住房事宜8次，支出0.25万元；接待检查工作7次，支出0.29万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出14305.24万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西区住房和城乡建设局机关运行经费支出45.79万元，比2019年减少10.93万元，下降19.27%，主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，西区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保障性住房运营维护费、规划编制调整等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成了绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成了保障性住房运营维护，完成了西区公安分局拆迁过渡费，完成了基础设施项目建设可研编制、规划调整等工作。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“保障性住房运营维护”” 西区公安分局拆迁过渡费”“西区项目规划编制调整”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）保障性住房运营维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区公租房的正常运营，提高了保障性住房住户的生活水平。

（2）采煤沉陷区监测人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了采煤沉陷区房屋安全。

（3）西区公安分局拆迁过渡费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进工作顺利开展，保障全年工作顺利完成，提升工作时效。

（4）基础设施项目建设可研编制、规划调整项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了西区整体环境。

（5）保障性住房办证以及分配工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了工作时效。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			保障性住房运营维护费
预算单位			西区住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		134	执行数:	134
	其中-财政拨款:		134	其中-财政拨款:	134
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障性住房正常运行			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	电梯维护费；公租房维护费；保洁保安人员劳务费及缴纳社保费；对公租房消防设施进行增补和维修	电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元。	电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元
	项目完成指标	质量指标	营造良好社会环境	及时掌握群众安全感，营造良好的居住环境	改善了居住环境
	项目完成指标	时效指标	全年按计划推进	2020年底	2020年底
	项目完成指标	成本指标	电梯维护费；公租房维护费；保洁保安人员劳务费及缴纳社保费；对公租房消防设施进行增补和维修	电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元	电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升群众对居住环境的满意度	群众对居住环境满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众基本满意及以上	群众满意
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			采煤沉陷区监测人员劳务经费
预算单位			西区住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.16	执行数:	2.16
	其中-财政拨款:		2.16	其中-财政拨款:	2.16
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成采煤沉陷区监测,保障采煤沉陷区房屋安全			已完成监测人员劳务费的发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采煤沉陷区监测人员3人劳务费	监测人员3人、600元/人.月，总计2.16万元	监测人员3人、600元/人.月，总计2.16万元
	项目完成指标	质量指标	保障采煤沉陷区房屋安全	保障采煤沉陷区房屋安全	保障采煤沉陷区房屋安全
	项目完成指标	时效指标	全年按计划推进	2020年底	2020年底
	项目完成指标	成本指标	采煤沉陷区监测人员3人劳务费	监测人员3人、600元/人.月，总计2.16万元	监测人员3人、600元/人.月，总计2.16万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进工作开展，提升工作水平	全面推进工作顺利开展，保障全年工作顺利完成，提升工作时效	全面推进工作顺利开展，提升工作时效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众基本满意及以上	群众满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			西区公安分局拆迁过渡经费
预算单位			西区住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		102	执行数:	102
	其中-财政拨款:		102	其中-财政拨款:	102
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按时发放西区公安分局拆迁过渡费			已按时完成西区公安分局拆迁过渡费的发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	拆迁过渡费	拆迁户34户，一个季度25.5万元	拆迁户34户，一个季度25.5万元
	项目完成指标	质量指标	发放西区公安分局拆迁过渡费	发放西区公安分局拆迁过渡费	完成发放34户过渡费
	项目完成指标	时效指标	全年按计划推进	2020年底	2020年底
	项目完成指标	成本指标	拆迁过渡费	共34户，一个季度25.5万元，全年102万元	完成34户过渡费的发放，共102万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进工作开展，提升工作水平	全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，提升工作时效	已顺利完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众基本满意及以上	群众基本满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基础设施项目建设可研编制、规划调整等经费
预算单位			西区住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成大水井新区绿化景观项目可研编制，格里坪3#弃土场设计，大水井新区B区临时便道工程			已完成了大水井新区绿化景观项目可研编制，格里坪3#弃土场设计，大水井新区B区临时便道工程
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	大水井新区绿化景观项目，格里坪3#弃土场，大水井新区B区临时便道工程	完成可研编制	已完成可研编制
	项目完成指标	质量指标	营造良好社会环境，提高工作透明度	及时掌握群众关注问题，提升西区城市形象	及时掌握群众关注问题，提升西区城市形象
	项目完成指标	时效指标	全年按计划推进	2020年底	2020年底
	项目完成指标	成本指标	基础设施项目经费	基础设施项目经费共需7万元	基础设施项目规划编制调整，完成7万元
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	完善基础设施建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众基本满意及以上	群众满意

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			保障性住房办证以及分配工作经费
预算单位			西区住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成大水井公租房、河门口清香坪廉租房办证以及公租房分配工作			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市城建档案馆资料复印、打证工本费以及公租房分配工作经费	市城建档案馆复印费3万元、不动产登记证工本费3万元、公租房分配工作经费4万元，共计资金10万元	市城建档案馆资料复印、打证工本费以及公租房分配等支出10万元
	项目完成指标	质量指标	有效完成公租房分配工作	确保工作顺利开展	确保工作顺利开展
	项目完成指标	时效指标	全年按计划推进	2020年底	2020年底
	项目完成指标	成本指标	市城建档案馆资料复印、打证工本费以及公租房分配工作经费	市城建档案馆复印费3万元、不动产登记证工本费3万元、公租房分配工作经费4万元，共计资金10万元	市城建档案馆资料复印、打证工本费以及公租房分配等支出10万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进工作开展，提升工作水平	加强公众对公租房知晓度	加强公众知晓度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到群众基本满意及以上	群众满意

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2080501：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2080699：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2120106：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2120399：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）2120801：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）2120802：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129901：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2210101：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103：指用于棚户区改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108：反映用于老旧小区改造方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299901：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

西区住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区住房和城乡建设局设6个内设机构。1、办公室；2、城乡建设股；3、质量安全管理股（西区建设工程质量安全监督站）；4、房地产管理股（西区住房保障工作办公室）；5、移民征收股；6、综合管理股（西区人民防空办公室）。

（二）机构职能。

1.贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

2.贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

3.承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并指导组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

4.根据有关法规和政策研究拟订我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发计划和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

5.负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

6.承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。参与辖区房地产市场监管及违法违规行为查处；负责指导监督辖区的物业管理企业；负责辖区房改房维修及其维修基金的管理工作。

7.负责对建筑施工工地安全文明施工监管；参与权限范围内建筑施工安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与辖区建筑工程验收；负责建筑施工工地、城市房屋拆迁扬尘污染整治工作。

8.负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

9.承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。负责组织调查采煤沉陷区居民基本情况，负责采煤沉陷区高危房居民的过渡搬迁安置和搬空危房的拆除。制定采煤沉陷区居民搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点建设。

10.贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变：

（1）有序推进公共租赁住房和廉租住房并轨运行，进一步规范我市城区公共租赁住房保障工作，切实解决我区城镇低收入（含最低收入）住房困难家庭、中等偏下收入无房家庭、新就业无房职工和外来务工人员的住房困难问题。

（2）有序推进工程建设项目审批制度改革。推进全流程改革，改革覆盖工程建设项目审批从立项到竣工验收和市政公共设施接入服务全过程；推进全项目改革，包括全区行政区域内所有房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程；推进全事项改革，将行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等其他审批事项全部纳入改革范围。

14.在移民搬迁安置方面的职责分工。区住房城乡建设局承担辖区采煤沉陷区安置等城市搬迁安置职责。格里坪镇负责农村拆迁安置职责。区民政和扶贫开发局承担大中型水利水电工程移民安置职责。

15.与区发展和改革局的有关职责分工。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。区发展和改革局负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。区住房和城乡建设局牵头采煤沉陷区综合治理工作，指导、督促区级相关部门（单位）做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施工作。

（三）人员概况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局（含二级部门）机构编制管理部门核定编制人数38人，其中：行政人员编制人数6人，参公事业人员编制人数7人，事业人员编制25人。聘用人员编制17人。截止2020年12月31日止职工人数46人，其中：行政人员9人，参公事业人员3人，事业人员18人，临聘人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入16368.54万元，政府性基金预算财政拨款收入12142万元。财政资金收入合计28510.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计28141.45万元，其中基本支出642.89万元，项目支出27498.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区住房和城乡建设局绩效目标是由领导班子商议制定，为了保证目标完成，西区住房和城乡建设局由财务人员进行预算编制，财务负责人把关，保证了准确性。并随时对支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行监控和报告给领导班子，无违规记录。

（二）结果应用情况。

西区住房和城乡建设局进行了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区住房和城乡建设局2020年预算是合理的，符合实际的，保障了本部门职能目标的完成。

（二）存在问题。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市西区住房和城乡建设局（含二级单位）公开表.XLS 四川省攀枝花市西区住房和城乡建设局.XLS