攀枝花市西区住房和城乡建设局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（二）参与全区城市规划管理，指导村镇规划、依据授权审查建设工程项目的选址、定点和初步设计方案；指导村镇规划选址意见书的发放工作；参与国土规划和区域规划的编制；协调全区重点项目中涉及建设规划手续的相关工作；参与监督、检查辖区范围内城市规划、乡镇规划的组织实施工作。负责城市规划、建设管理的执法监察工作，对城市规划和建设管理方面的违法、违规行为进行监督、监察和规范管理。

（三）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（四）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并指导组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（五）根据有关法规和政策研究拟订我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。负责对建筑施工工地安全文明施工监管；参与权限范围内建筑施工安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与辖区建筑工程验收；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（七）承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。参与辖区房地产市场监管及违法违规行为查处；负责指导监督辖区的物业管理企业；负责辖区房改房维修及其维修基金的管理工作。负责监督工程建设各方责任主体的质量安全行为；受理受监工程质量、施工安全投诉工作；参与或授权主持发生在本辖区重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作等。

（八）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（九）承担西区城乡规划建设委员会和西区城市开发建设指挥部交办的日常工作。

（十）负责区政府与攀枝花市住房和城乡规划建设局西区规划分局的沟通协调工作。

（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

（十三）负责对城市规划、房地产开发、建筑市场等方面的违法、违规案件进行查处，依法行使行政处罚权。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）福广金城、星瑞时代广场 B 区建成投产，加快推进新·都汇、星瑞时代广场 C 区、铸钢厂旧改等项目建设。切实推进新庄商贸物流园区征拆范围的棚改货币化安置，积极推动大水井生态公园项目的综合开发建设。

（二）全面完成格里坪西侧城市主干道和清香坪步行街地下通道建设，加快推进大水井棚户区路网建设进程，积极谋划苏铁中路道路改扩建项目。继续加强与市住建局对接，争取将新庄至河石坝城市主干道重大基础设施项目纳入市级重点项目启动建设。

(三)大水井公租房、格里坪安置房二期、 三期、四期、格里坪廉租房等 1502 套保障性住房全面建成并入住，大水井安置房 424 套年底全面完成主体建设； 全面启动辖区 8000 余套危旧房棚户区改造工作，大力实施棚户区改造货币化安置；做好辖区国有企业“三供一业”中物业分离式移交的指导和服务工作；发放廉租房补贴 200 户。

（四）持续加强辖区工程质量安全监管力度， 深入开展质量安全检查各专项整治活动；加大招投标行业监管力度，做好“四上企业培育”涉及工作，加强房地产项目备案和商品房预售资金监管。

（五）加大“两违”建筑查处力度，继续做好辖区建设领域农民工工资清欠工作，进一步规范城乡建设秩序。

二、部门概况

西区住房和城乡建设局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区住房和城乡建设局本年收入合计9294.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7312.09万元，占78.67%；政府性基金预算财政拨款收入1980.2万元，占21.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.49万元，占0.03%。

2017年西区住房和城乡建设局本年支出合计5739.31万元，其中：基本支出397.04万元，占6.92%；项目支出5342.27万元，占93.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度西区住房和城乡建设局财政拨款收、支总计19100.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2185.11万元，增长11.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度西区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款支出4379.37万元，占本年支出合计的76.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.99万元，增长0.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年西区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款支出4379.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.01万元，占0.85%；医疗卫生支出1万元，占0.02%；住房保障支出3375.42万元，占77.08%；城乡社区支出965.95万元，占22.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业：2017年决算数为37.02万元。

（2080504）未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为13.4万元；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为23.43万元；

（2080801）死亡抚恤：2017年决算数为0.19万元；

完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(2109901)：支出决算为1万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出：2017年决算数为965.95万元。

（2120101）行政运行：2017年决算数为332.91万元；

（2120102）一般行政管理事务：2017年决算数为111.59万元；

（2120199）其他城乡社区管理事务支出：2017年决算数为24.99万元；

（2120201）城乡社区规划与管理：2017年决算数为66万元；

（2120399）其他城乡社区公共设施支出：2017年决算数为430.46万元；

完成预算13.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目在建未完工。

8.住房保障支出：2017年决算数为3375.43万元。

（2210101）廉租住房：2017年决算数为11.48万元；

（2210103）棚户区改造：2017年决算数为1661.86万元；

（2210106）公共租赁住房：2017年决算数为583.78万元；

（2210107）保障性住房租金补贴：2017年决算数为35.79万元；

（2210199）其他保障性安居工程支出：2017年决算数为1056.84万元；

（2210201）住房公积金：2017年决算数为25.68万元；

完成预算38.97%，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房项目在建未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度西区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款基本支出395.58万元，其中：

人员经费361.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度西区住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算54.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度西区住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占65.44%；公务接待费支出决算1.31万元，占34.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于主要用于保障日常工作运行，人防检查、建设工地检查、建设执法巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.49万元，下降79.28%。主要原因是公车改革，车辆减少。

3.公务接待费支出1.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：协调保障性住房项目0.82万元，协调“文化岛”拆迁项目等0.49万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.32万元，下降63.91%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度西区住房和城乡建设局政府性基金预算拨款支出1358.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度西区住房和城乡建设局国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西区住房和城乡建设局机关运行经费支出34.05万元，比2016年减少3.59万元，下降9.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，西区住房和城乡建设局政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金41万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是内部控制制度还不够完善，二是绩效评价应用不到位，三是科技创新能力不足。下一步改进措施：一是加强内控制度的完善、运用，二是加强科技创新及人才培养，三是加强预算管理，细化预算指标，科学合理编制绩效目标。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。本部门对规划编制、调整、研究工作项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	规划编制、调整、研究工作项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

（2080504）未归口管理的行政单位离退休:指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2080801）死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育（2109901）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.城乡社区：

行政运行（2120101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2120102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）：指其他用于城乡社区管理事务的支出。

城乡社区规划与管理（2120201）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（2010399）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.住房保障：

廉租住房（2210101）：指用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

棚户区改造（2210103）：指用于棚户区改造方面的支出。

公共租赁住房（2210106）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

保障性住房租金补贴（2210107）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

其他保障性安居工程支出（2210199）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2017年决算公开.xlsx