四川省攀枝花市西区住房和城乡建设局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（二）参与全区城市规划管理，指导村镇规划、依据授权审查建设工程项目的选址、定点和初步设计方案；指导村镇规划选址意见书的发放工作；参与国土规划和区域规划的编制；协调全区重点项目中涉及建设规划手续的相关工作；参与监督、检查辖区范围内城市规划、乡镇规划的组织实施工作。负责城市规划、建设管理的执法监察工作，对城市规划和建设管理方面的违法、违规行为进行监督、监察和规范管理。

（三）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（四）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并指导组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（五）根据有关法规和政策研究拟订我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。负责对建筑施工工地安全文明施工监管；参与权限范围内建筑施工安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与辖区建筑工程验收；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（七）承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。参与辖区房地产市场监管及违法违规行为查处；负责指导监督辖区的物业管理企业；负责辖区房改房维修及其维修基金的管理工作。负责监督工程建设各方责任主体的质量安全行为；受理受监工程质量、施工安全投诉工作；参与或授权主持发生在本辖区重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作等。

（八）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（九）承担西区城乡规划建设委员会和西区城市开发建设指挥部交办的日常工作。

（十）负责区政府与攀枝花市住房和城乡规划建设局西区规划分局的沟通协调工作。

（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

（十三）负责对城市规划、房地产开发、建筑市场等方面的违法、违规案件进行查处，依法行使行政处罚权。

二、2016年重点工作完成情况

（一）加强大水井生态公园、瑞德智能物流园等重大项目规划研究，完成新庄片区控规调整及河石坝-格里坪片区控制性详细规划》修编等，为辖区经济社会发展提供规划引导。

（二）统筹城市综合开发。力争年底星瑞时代广场B区住宅和商业全面建成并入住，C区开工建设；福广金城全面建成投产；全面完成新法院北侧货币化安置；新都汇老法院旧城改造项目加快施工，力争2017年主体基本建成；铸钢厂旧城改造项目加快转型研究，力争2017年进入实质施工阶段。

（三）有序推进设施配套。加快田家湾西侧城市主干道和清香坪步行街地下通道建设，确保早日投入使用；继续加强大水井城市路网、新庄至河石坝城市主干道项目包装和资金、政策支持及建设模式研究，并适时启动建设；加快苏铁中路道路扩建谋划工作，积极筹备建兴路改建、蓝湖西侧大门处地下通道等项目建设。同时，稳妥做好辖区国有企业“三供一业”移交，促进城市基础设施优化整合。

（四）稳步实施安居工程。大水井公租房、格里坪安置房二期、三期、四期、格里坪廉租房等1502套保障性住房全面建成并入住，大水井安置房424套年底全面完成主体建设、力争进入装修阶段；发放廉租房补贴200户；继续做好辖区控规范围的农村危旧房屋改造工作；持续做好辖区老旧危楼安全整治的排查、监管和指导工作等；大力实施棚户区改造货币化安置，启动辖区6934套危旧房棚户区改造工作，逐步提高城市棚改货币化安置比例，拓宽房地产去库存渠道。

（五）全面强化行业监管。一是加大工程质量安全监管力度，推进和保持工程质量治理两年行动成效，切实落实工程质量安全五方主体责任，深入开展质量安全检查各专项整治活动，加强在建工程质量安全监督管理和房屋保修期内质量投诉的处置。二是加强物业管理的指导监督，做好辖区国有企业“三供一业”中物业分离式移交的指导和服务工作，持续加大物业管理宣传力度，协调化解蓝湖国际、宗意书香御景等物业管理纠纷，积极指导辖区各小区成立业主委员会。三是加大招投标行业监管力度，做好“四上企业培育”涉及工作，加强房地产项目备案和商品房预售资金监管，切实化解西贵金沙产权办理、玻璃厂遗留问题和席草坪拆迁安置等突出信访。四是继续加大“两违”建筑查处力度，继续做好辖区建设领域农民工工资清欠工作，进一步规范城乡建设秩序。

二、部门概况

西区住房和城乡建设局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年西区住房和城乡建设局本年收入合计5518.32万元，其中：财政拨款收入5516.14万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.19万元，占0.04%。

2016年西区住房和城乡建设局本年支出合计4979.72万元，其中：基本支出381.93万元，占7.67%；项目支出4597.79万元，占92.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

西区住房和城乡建设局2016年度财政拨款收支总决算16915.58万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4403.67万元，增长26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出4336.38万元，占本年支出合计的87.08%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加796.97万元，增长18.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区住房和城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款支出4336.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.65万元，占1.26%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出2353.14万元，占54.27%；城乡社区支出1928.60万元，占44.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业：2016年决算数为54.65万元。

（2080504）未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为13.52万元；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为21.21万元；

（2080801）死亡抚恤：2016年决算数为19.36万元；

（2080899）其他优抚支出：2016年决算数为0.56万元；完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

7、城乡社区支出：2016年决算数为2571.94万元。

（2120101）行政运行：2016年决算数为305.03万元；

（2120102）一般行政管理事务：2016年决算数为215.95万元；

（2120199）其他城乡社区管理事务支出：2016年决算数为58.38万元；

（2120201）城乡社区规划与管理：2016年决算数为4.08万元；

（2120399）其他城乡社区公共设施支出：2016年决算数为1344.41万元；

（2120802）土地开发支出：2016年决算数为21万元；

（2120811）公共租赁住房支出：2016年决算数为553.62万元；

（2121203）土地整理支出：2016年决算数为67.42万元；

（2129999）其他城乡社区支出：2016年决算数为2.05万元；

完成预算71.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目在建未完工。

8、住房保障支出：2016年决算数为2353.14万元。

（2210103）棚户区改造：2016年决算数为1018.24万元；

（2210106）公共租赁住房：2016年决算数为995.15万元；

（2210199）其他保障性安居工程支出：2016年决算数为317.5万元；

（2210201）住房公积金：2016年决算数为22.25万元；

完成预算177.23%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区住房和城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款基本支出380.62万元，其中：

人员经费342.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费37.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成预算69.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.97万元，完成预算66.5%；公务接待费支出决算为3.63万元，完成预算80.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于公车改革，车辆减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.31万元，下降25.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.18万元，下降34.05%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长24.24%。增减变动的主要原因由于公车改革，车辆减少，公务接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.97万元，占76.73%；公务接待费支出决算3.63万元，占23.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.97万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出11.97万元。主要用于保障日常工作运行，建设工地检查、建设执法巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，328人，共计支出3.63万元，具体内容包括：协调保障性住房项目2.58万元，协调“文化岛”拆迁项目等1.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区住房和城乡建设局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出642.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，西区住房和城乡建设局机关运行经费支出37.64万元，比2015年增加3.17万元，增长8.42%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区住房和城乡建设局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金96万元，覆盖率达到95%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：无。

8.教育（类）…（款）…（项）：无。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：无。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：无。

11.社会保障和就业（208）（05）（04）：指未归口管理的行政单位离退休；

（2080505）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（2080801）指死亡抚恤；

（2080899）指其他优抚支出。

12.城乡社区支出：（2120101）指行政运行；

（2120102）指一般行政管理事务；

（2120199）指其他城乡社区管理事务支出；

（2120201）指城乡社区规划与管理；

（2120399）指其他城乡社区公共设施支出；

（2120802）指土地开发支出；

（2120811）指公共租赁住房支出

（2121203）指土地整理支出；

（2129999）指其他城乡社区支出；

13.住房保障支出：（2210103）指棚户区改造；

（2210106）指公共租赁住房；

（2210199）指其他保障性安居工程支出；

（2210201）指住房公积金；

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西区住建局2016年决算批复表.xls