一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区住房和城乡建设局职能简介。

（1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年重点工作。

一是建筑业总产值方面。完成建筑业增加值增速6.5%，净增资质建筑企业2户；二是历史文化名城创建方面。完成2片历史文化街区保护规划编制及报批工作，持续完善街区市政基础设施；三是发展装配式建筑方面。完成装配式建筑1万平方米。

二、机构设置情况

攀枝花市西区住房和城乡建设局下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区城市建设服务中心
2

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市西区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年收支总预算793.4万元。比2024年预算数减少4.83万元，主要是人员经费减少，项目经费减少。

（一）收入预算情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年收入预算793.4万元，其中：一般公共预算拨款收入793.4万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年支出预算793.4万元，其中：基本支出719.68万元，占90.71%；项目支出73.72万元，占9.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算793.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.4万元；支出包括：社会保障和就业支出79.37万元、卫生健康支出38.69万元、 城乡社区支出624.21万元、 住房保障支出51.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款793.4万元，比2024年预算数减少4.11万元，主要是人员经费减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出79.37万元，占10%；卫生健康支出38.69万元，占4.88%；城乡社区支出624.21万元，占78.68% ；住房保障支出51.13万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出2025年预算数为624.21万元，主要用于：主要用于职工工资、水费、电费等公用经费及城乡社区公共设施等项目支出。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为79.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员生活补助支出。

3.卫生健康支出2025年预算数为38.69万元，主要用于：职工基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

 4.住房保障支出2025年预算数为51.13万元，主要用于缴纳职工公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出719.68万元，其中：

人员经费666.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费53.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于自建房安全检查等公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降100%。

主要原因是职能职责移交，车辆已调拨至区政府办。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算与2024年预算持平）。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，攀枝花市西区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为42.54万元，比2024年预算减少1.21万元，减少2.76%。

（二）政府采购情况。

2025年，攀枝花市西区住房和城乡建设局安排政府采购预算31.7万元，其中，政府采购货物预算1.7万元；政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，攀枝花市西区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年攀枝花市西区住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算73.72万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算73.72万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

                 表1-1.部门收入总表

                 表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市西区住房和城乡建设局2025年部门预算公开报表.xlsx