攀枝花市西区人民政府办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3.负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作。

4.督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6.指导、监督全区政府信息公开工作。

7．牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

8.围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（二）2019年重点工作任务：

1.专注精准定位，着力提升服务水平。一是积极主动为区领导服务。准确理解并在工作中体现领导意图，围绕区政府的中心工作和当前的重点工作，既被动接受做好领导交办的事务性工作，又主动服务做好政务性工作的参谋、督查和反馈。二是做好沟通协调。及时传达领导意图，协调各职能部门，充分发挥桥梁和纽带作用，融洽与职能部门的关系。做好沟通上下、协调内外、联系左右的工作。

2.专注建言献策，着力提升参谋水平。一是把握全局。围绕项目建设、招商引资、信访维稳等工作，结合办公室工作实际，到部门、下基层、进企业调研，到项目建设现场实地查看，掌握全区重点项目建设进展情况，掌握基层的重点、难点、热点问题，做到全局在胸、政策在胸、问题在胸。二是把握实效。在吃透上情、摸准下情的基础上思考和谋划，在上下之间找准结合点、发力点，提高建议的针对性、实效性。三是把握时机。要时刻关注研究上级政策变化，社会形势变化，群众需求变化，提前把脉，主动设问，及时献策。

3.专注规范高效，着力提升办文水平。一是发文时，严把文字关，做到细致认真，注意在文件的细节上提高发文质量；严把格式关，确保每一份文件都符合政府公文格式的要求；严把程序关，严格公文拟稿、审核、会签、签发程序，提高办文效率和办文质量。二是收文时，做到文件的及时收转、传阅、送阅，及时办理，并在职责范围内及时为领导决策提供拟办意见，确保文件的正常运转和工作的顺利进行。三是对领导的指示特别是领导要求报结果的批示件，及时向承办单位了解工作落实情况和完成情况，确保领导的工作意图和批示精神得到及时贯彻和落实。四是认真撰写好会议、领导讲话等各类材料。

4.专注统筹协调，着力提升办会水平。按照开短会，讲短话，求实效的要求，对每次会议都精心组织，周密安排，保证会议各项议程、各项活动的顺利进行。一是注重搞好协调，在重大活动中积极争取区级相关部门的配合、支持和帮助。二是充分发挥各职能部门的主动性和积极性，圆满高效地完成会议准备工作。

二、机构设置情况

攀枝花市西区人民政府办公室内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区地方志办公室、区委党史研究室），其他事业单位1个（攀枝花市西区政策研究中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入395.1万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、保障性住房支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算395.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入395.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算395.1万元，其中：基本支出300万元，占75.93%；项目支出95.1万元，占24.07%。其中基本支出行政运行219.25万元、未归口管理的行政单位离退休经费12.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.92万元、住房公积金37.4万元，项目支出95.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算395.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出300.99万元、社会保障和就业支出56.71万元、住房保障支出37.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款395.1万元，比2018年预算数减少136.75万元，主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出395.1万元，其中：基本支出300万元，占75.93%；项目支出95.1万元，占31.6%。其中基本支出行政运行219.25万元、未归口管理的行政单位离退休经费12.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.92万元、住房公积金37.4万元；项目支出95.1万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项目）2019年预算数为219.25万元，其中工资福利支出：基本工资73.64万元、津补贴74.8万元、奖金6.14万元、其他社会福利支出15.68万元。商品服务支出：办公费9.5万元、差旅费13.3万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.78万元、福利费1.38万元、其他交通费用19.2万元、其他商品服务支出1.09万元、其他对个人和家庭的补助2.85万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为95.1万元，主要用于项目的商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为12.35万元，主要用于离退休人员支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.4万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出300万元，其中：

人员经费250.93万元，主要包括：人员工资、津贴、奖金、基本养老保险和其他社会保障缴费等。

公用经费49.07万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、党建经费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2018年预算下降86.83%。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年无变化。主要原因是2016年车改后本单位无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为49.07万元，比2018年预算增加3.31万元，增长7.2%。包括：办公费、差旅费、工会经费、党建经费公务接待费等支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区人民政府办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95.1万元。纪检监察专项经费2万元、四川省县域经济协会会费10万元、老干部慰问经费3.1万元、信息服务费5万元、政策研究咨询经费15万元、政府全体会议及其他一类会议费15万元、重大项目推进专项经费45万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

攀枝花市西区人民政府办公室2019年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区人民政府办公室关于2019年政府采购预算编制说明.docx

区政府办公室项目支出绩效目标申报表.xlsx