攀枝花市西区人民政府办公室

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3.负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作。

4.督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6.指导、监督全区政府信息公开工作。

7.牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

8.围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.承担区政府公布的有关行政审批事项。

10.承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务：

1.做好全省基层政务公开标准化规范化试点工作；

2.推进全区重大项目、民生工程工作；

3.做好综合协调工作；

4.做好全区相关会议工作；

5.联系企业、科研机构、高校等，做好政策研究工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区人民政府办公室收入预算总额为531.85万元，同比减少18.77%，减少原因是减少了项目支出。其中：当年财政拨款收入531.85万元。相应安排支出预算531.85万元，其中：工资福利支出358.81万元，日常公用支出45.78万元，对个人及家庭补助支出19.76万元，项目支出107.5万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出531.85万元（安排政府采购10.49万元，用于采购电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等办公设备），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出424.35万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出107.5万元，是用于全省政务公开试点工作、全区民生工程、重大项目的协调推进工作、各类会议安排工作、政策研究工作等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出，主要用于机关事业单位工资、津贴补贴、公用经费及项目经费支出等。

社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，区政府办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套） ，单价 100 万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套） 。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

区政府办2018年预算公开表.xls