攀枝花市西区人民政府办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市西区人民政府办公室（简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。其主要职能为：协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定；负责区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，区政府办公室在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，坚持稳中求进工作总基调，切实履行参谋助手、执行、协调、保障职能，服务质量和水平稳步提升，在参与政务、管理事务、搞好服务、自身建设等方面，出色地完成了年初既定的各项工作任务和市级对口部门交办的各项工作任务。

1.文电会务办理

一是精简会议、文件。按照快捷、务实、高效的基本原则，不断提高办文办会的质量和水平。2017年接收处理各级文件1700余份，办理迅速、有效，办结率100%。承办政府常务会、区长办公会、政府全体会、专题研究会等各种大中型会议360余次，确保了会议的秩序和质量。继续贯彻落实各级关于认真开展清理和规范庆典、研讨会、论坛活动工作的要求，积极推动全区各项工作的良性运行，保障区政府高效顺畅运转。

二是积极开展政务调研和信息工作。组织起草各类领导讲话和汇报材料500余份，草拟、审核、把关以区政府或政府办名义印发的公文232份，拟发会议纪要82期，各类材料合格率100%，实现重要文稿“零差错”。积极开展各级政务调研，高质量完成上级下达的调研任务，全年组织上报政务调研文章10篇。 全年完成政务信息340篇，其中上报市政府信息处130篇，市级采用30篇。

2.建议提案办理

一是区人大建议、区政协提案办理。承办区人大代表建议109件、区政协提案68件。截止年底，已办理完毕，办复率100%。

二是市人大建议、市政协提案办理。主办的市人大代表建议1件，市政协委员提案4件。会办市人大代表建议和市政协委员提案共17件，其中：市人大代表建议6件、市政协委员提案11件。所有建议、提案按要求按时办理，办复率100%，满意率100%。

3.政务公开工作

全面推进政务公开。2017年我区成为全国基层政务公开标准化规范化试点区县，研究出台了《攀枝花市西区人民政府开展基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案》，现正在全区积极推进政务公开试点工作。2017年7月，对区政府门户网站进行了全面的改版升级，进一步优化了网站栏目、模块，政务信息网上公开更加快捷。及时主动通过公众信息网公开重大决策、重要政策、规范性文件、党委政府重点工作动态等信息，促进政民互动，确保人民群众的知情权和监督权。全年全区共公开各级各类政务信息8000余条。

二、部门概况

西区政府办内设机构5个（秘书股、机要股、综合事务股、督查股、信息股）。共设编制18个，其中，区领导编制7个，公务员编制11个，2017年年末实有18人，其中区领导7名（1名为其他单位编制），公务员10名，工勤人员2名。1名离休干部，10名退休人员。

三、收支决算总体情况说明

2017年区政府办公室本年收入合计654.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.62万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.09万元，占0.01%。

（图1：收入决算结构图）

2017年区政府办公室本年支出合计599.17万元，其中：基本支出481.85万元，占80.42%；项目支出117.31万元，占19.58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计656.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加72.38万元，增长12.39%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出599.12万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加16.88万元，增长2.9%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出599.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出505.19万元，占84.32%；社会保障和就业支出47.16万元，占7.87%；住房保障支出46.77万元，占7.81%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为387.88万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为117.31万元，完成预算67.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完成。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为19.29万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.87万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出481.81万元，其中：

人员经费441.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，

公务接待费支出决算比2016年增加0.09万元，增长20.45%。主要原因是商务接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区政府办公室机关运行经费支出40.61万元，比2016年减少14.45万元，下降26.24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区政府办公室政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区政府办公室共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本单位未开展预算绩效管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.国土海洋气象等（类）地震事务（款）其他地震事务指出（项）：指用于其他地震事务方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年区政府办决算公开表.xlsx