2016年攀枝花市西区人民政府办公室

预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

区政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务；开展调查研究；提供决策服务；搞好综合协调；加强督促检查；处理日常事务；为领导服务；为基层服务；为群众服务；发挥参谋助手作用。

二、部门预算单位基本情况

西区政府办内设机构4个（秘书股、机要股、综合事务股、督查股）。共设编制31个，其中，区领导编制7个，公务员编制11个，工勤编制2个，临聘编制11个。现实有29人，其中区领导7人，公务员9人，工勤编制2人（司机），临聘人员11人（司机）。

三、部门主要工作任务

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作。

（四）督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（六）指导、监督全区政府信息公开工作。

（七）牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

（八）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（九）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,西区政府办（单位简称）收入预算为512.268万元，其中：当年财政拨款收入 512.268万元。相应安排支出预算512.268万元，其中：人员支出313.12万元，公用支出52.92万元，对个人及家庭支出32.23 万元，项目支出114万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出512.27万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资239.08万元。

(二)临聘人员工资34.1万元。

(三)行政事业人员社会保障缴费39.94万元。

(四)离休费10.1万元。 

(五)住房公积金21.41万元。

(六)人员公用经费25.93万元。

(七)公务用车运行及维护费24万元。

(八)接待费3.7万元。

(九)信息服务费4万元。

(十)政策研究经费20万元。

(十一)行政决策评估咨询费20万元。

(十二)重大项目推进专项20万元。

(十三)政府全体会议及其他一类会议20万元。

(十四)协调工作经费30万元。

附件：   政府办部门预算说明表.xls

攀枝花市西区人民政府办公室

              2016年2月17日