2015年攀枝花市西区人民政府办公室

预算编制说明

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

（二）主要依据

根据《预算法》及《关于编制2015年区级部门预算的通知》、《2015年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（三）基本原则

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关政策方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制16人，实有 16人（含行政工勤人员）。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

编内聘用人员编制9人，实有9人。

车辆编制10辆，实有10辆。

三、预算单位收入情况

2015年部门预算总收入497.1483万元，其中：财政拨款497.1483万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排/万元，预算外上年结转/万元。

四、预算单位支出情况

2015年部门预算总支出497.1483万元，其中：

（1）工资福利支出2549223元

其中：基本工资252552元，津贴补贴（绩效工资）683076元，目标考核奖及年终一次性奖金1239588元，社会保障缴费95007元，聘用人员工资等费用279000元。

（2）对个人和家庭的补助758260元

其中：离退休费570540元，遗属生活补助/元，住房公积金170220元。

（3）公用经费支出187000元。

其中：人员公用经费176000元，车辆公用经费/元，生均公用经费/元，离退休公用支出11000元。

（4）三公经费安排437000元。

其中：接待费安排37000元。公务用车运行费安排400000元。

（5）项目支出1040000元

其中：

1、政府全体会议及其他一类会议120000元。

2、行政决策评估咨询费200000元。

3、政策研究专项150000元。

4、协调工作专项280000元。

5、重大项目推进专项290000元。

五、主要工作任务

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作。

（四）督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（六）指导、监督全区政府信息公开工作。

（七）牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

（八）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（九）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

2015年政府办部门预算公开表.xls