目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

　　2、按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　3、负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

　　4、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　5、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

　　6、负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

　　7、受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

　　8、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　2021年，园区管委会深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好疫情防控常态化防控的基础上，加快推进重大工业项目和基础设施建设，大力招商引资，增强园区经济发展后劲。

　　（一）优化园区基础设施建设，提升软硬件环境。加快推进物流大道格园中路二标段项目、旗正焦炉煤气管网建设项目、园区发展服务中心及配套设施项目等工作。加快补齐园区基础设施薄弱短板，全面推动园区做强、产业聚集、效益提升，提高园区承载力和吸引力。

　　（二）筑牢安全环保防线，加快推进目建设。坚持实行“项目秘书制”，加强对入驻项目的跟踪协调服务，积极协调解决项目在推进过程中存在的各种问题和困难。保证园区项目建设，在保证安全环保的前提下，服务好企业，做到园区项目尽快建成、尽快投产投用，推动园区经济高质量发展。

　　（三）突出特色，打造党建品牌。创新党建载体，突出打造党建品牌特色。把探索创新作为破解党建难题、增强组织活力的重要手段，将瑞丰党建工作经验向园区企业全面推广，积极探索“党组织+”、“智慧党建”工作新模式，突出党建有亮点，使党组织和党员在园区经济发展中的作用更加明显。探索建立推动基础建设、产业培育等方面的特色亮点，坚持把培育新亮点与巩固老典型结合起来，分领域、分层次培育创建多个可看、可听、可学的党建示范点，提升园区企业党组织建设水平。

　　（四）做好疫情常态化防控工作。加大深入贯彻学习、宣传习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要指示精神和国家、省、市、区相关要求，统筹做好园区企业疫情防控和生产建设。通过多种形式，及时向企业发放各级相关文件，普及疫情科学防控知识，宣传政策措施。做好疫情防控检查工作，检查企业疫情防控落实情况。持续摸排园区企业职工离攀、返攀、隔离等相关情况，并建立台账，做到人员流动有数、有底。

　　（五）做好政策研究，主动对接。以成功创建省级开发区和围绕钒钛高新区为核心构建一区多园为契机，强化对园区用电、用水等优惠政策的研究，争取相关优惠政策惠及园区企业，切实降低企业生产、建设成本。加强与省市区发改、经信、财政等部门联系对接，争取各项政策资金落实。

　　二、机构设置情况

　　根据《关于调整区民营经济创业园区管委会相关机构编制事项的批复》（攀西委编〔2019〕19号），园区共设置5个内设机构，分别是办公室（党群工作部）、建设开发股、经济发展股、安全生产监管股、环境保护办公室。因各项工作需要，增加安全生产监管股、环境保护办公室，并且办公室增加党群工作部;下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算245.01万元，其中：一般公共预算收入202.69万元，占82.73%；政府性基金预算收入42.32万元，占17.27%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算245.01万元，其中：基本支出202.69万元，占82.73%；项目支出42.32万元，占17.27%。

　　园区管委会2021年预算安排支出主要用于保障人员经费及开展特定业务所需经费支出。

　　基本支出，是用于保障人员及公用经费支出。

　　项目支出，是用于保障开展特定业务所需经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出161.82万元，主要用于人员工资、办公、水电、差旅、公务用车运行维护费、其他交通费等经费支出；

　　2.社会保障和就业支出12.88万元，主要用于正式职工基本养老保险缴费；

　　3.卫生健康支出10.93万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

　　4、城乡社区支出42.32万元，主要用于园区开展项目包装、招商引资及争取上级资金、对园区土地进行集约评价、园区道路绿化保洁、货运车辆检查、地下水检测等经费支出；

　　5.住房保障支出17.06万元，主要用于正式职工公积金缴费支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算245.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入202.69万元、本年政府性基金预算拨款收入42.32万元；支出包括：一般公共服务支出161.82万元、社会保障和就业支出12.88万元、卫生健康支出10.93万元、城乡社区支出42.32万元、住房保障支出17.06万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款202.69万元，比2020年预算数增加61.83万元，主要原因是供养人员增加及政策性调资、公务用车运行维护等因素使2021年一般公共预算当年拨款预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出161.82万元、社会保障和就业支出12.88万元、卫生健康支出10.93万元、城乡社区支出42.32万元、住房保障支出17.06万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出202.69万元，其中：

　　人员经费182.24万元，主要包括：基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会福利支出、其他工资福利支出。

　　公用经费20.45万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　（一）2020年、2021年均未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）2020年、2021年均未安排公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升100%，主要原因是2021年园区管委会通过审批新增一辆公务用车，所以增加一辆公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，争取公务用车购置费15万元，购置公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，特种专业技术用车（皮卡车）1辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于开展各项工作车辆出行运行维护费用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出42.32万元，其中：基本支出0万元，项目支出42.32万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为202.69万元，比2020年预算增加61.83万元，增长43.89%。包括：行政运行116.07万元、事业运行45.75万元、机关事业单位养老保险缴费12.88万元、基本医疗保险（行政）6.59万元、基本医疗保险（事业）3.46万元、公务员医疗补助0.88万元、住房公积金17.06万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计42.32万元，其中，工业园区项目包装、招商引资及争取上级资金项目10万元、园区土地集约评价项目5万元、园区道路绿化保洁项目18万元、货运车辆检查门岗运行项目经费7万元、地下水检测项目经费2.32万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年部门预算公开表.xls

附件2：2020年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（园区）.xls

附件3：攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 2021.docx