攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

　　2019年部门预算编制说明

　　　　　

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

①贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

②按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

③负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

④拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

⑤为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

⑥负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

⑦受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

⑧承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

2019年，园区管委会深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加快推进重大工业项目和基础设施建设，大力招商引资，增强园区经济发展后劲。

（一）以重大项目建设为支撑，抓产业转型。加快推进攀煤、德胜、翰通三家煤焦化企业整合，建设煤化工清洁能源开发项目，改造提升煤化工产业集群。推进泓岩科技二期项目建设，力争纳米氧化锌项目早日建成投产；强化跟踪协调，推进午跃、森田、杰杰、浚珲等项目尽快建成生产；主动协调服务，促进圣洁润滑油、庆运沙石、绿火等项目入园开工建设。

（二）以产业链延伸为主线，抓招商突破。开展以商招商，充分发挥龙头企业的带动作用，用好用活现有龙头骨干企业招商资源，锁定高晶、天脉、泓岩、正德、午跃等企业，在现有项目上下游产业上下功夫，有针对性地引进配套项目，做大企业群，做强产业链。

（三）以基础设施配套为重点，抓要素提质。抓紧建设物流大道，着力打造园区完善便捷的交通路网；跟进建设配套设施，重点搞好排污、供水、供电、供气等重要生产要素保障设施，尤其是加快推进园区污水处理厂建设，争取明年建成试运行；推进道路建设，争取洁源路、原众一煤化工至北线道路连接线二标段开工建设。

（四）以落实和强化企业安全主体责任为重点，抓安全生产。强化“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责和企业主体责任”的落实，继续加强安全生产宣传、贯彻工作；协助相关职能部门开展职业病、消防、危化品、特种设备等领域的专项整治；加强元旦、春节、国庆、中秋、汛期等重点时段的安全大检查；完善隐患排查治理工作体系，严格落实隐患闭环管理工作。

（五）推进生态文明建设理念，抓环境保护。落实环境保护工作职责，逐步建立健全环境保护工作机制，加强环境保护宣传力度，完善园区规划环境影响评价，坚持准入制度，加快环境保护基础设施建设，切实抓好中央环保督察和省环保督察反馈问题整改，按区环境治理安排部署落实各项具体工作。

（六）以学习贯彻十九大精神为统领，抓自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定“四个自信”，提高“四个意识”，为新时代园区践行新使命彰显新作为提供坚强的政治保证。认真落实全面从严治党主体责任，深化“一岗双责”领导责任，持之以恒正风肃纪，严格执行中央 “八项规定”和省市区有关规定，深入推进廉洁园区建设。

二、机构设置情况

园区管委会内设股室5个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入150万元，支出包括：一般公共服务支出117.37万元、社会保障和就业支出19.34万元、住房保障支出13.29万元；基金预算361.6万元，包括土地开发支出361.6万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算511.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入150万元，占29.32%,政府性基金预算收入361.6万元，占70.68%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算511.6万元，其中：基本支出132万元，占25.80%；项目支出379.6万元，占74.20%，其中一般公共预算支出18万元，占项目支出的4.74%，基金支出361.6万元，占项目支出的95.26%。其中基本支出行政运行56.46万元、基本支出事业运行43.85万元，基本医疗保险4.72万元，公务员医疗补助0.8万元，未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.88万元、住房公积金13.29万元，项目支出379.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

园区2019年财政拨款收支总预算511.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入150万元、本年政府性基金预算拨款收入361.6万元。支出包括：一般公共服务支出117.37万元（含园区项目包装编制5万元、道路清扫保洁9万元、绿化管护4万元）、社会保障和就业支出19.34万元、住房保障支出13.29万元、外交支出0万元、教育支出0万元；基金支出361.6万元，包含园区修编规划影响评价61.6万元、“园保贷”补助经费300万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

园区2019年一般公共预算当年拨款150万元，比2018年预算数减少16.61万元，主要原因是人员经费及公用经费均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出150万元，其中：基本支出132万元，占88%；项目支出18万元，占12%。其中基本支出行政运行56.46万元、基本支出事业运行43.85万元，基本医疗保险4.72万元，公务员医疗补助0.8万元，未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.88万元、住房公积金13.29万元，项目支出18万元（园区项目包装编制5万元、道路清扫保洁9万元、绿化管护4万元）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）03（室）01（项目）行政运行2019年预算数为54.46万元，其中工资福利支出：基本工资17.09万元、津补贴18.70万元、奖金1.42万元、社会保障缴费0.54万元、其他工资福利支出8万元。商品服务支出：办公费1.50万元、水费0.20万元、电费0.40万元、邮电费0万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.51万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.82万元、党建经费0.09万元、其他商品服务支出0.08万元。对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

2.201（类）03（室）02（项目）一般行政管理事务2019年预算数为18万元，主要用于工业园区项目包装编制专项经费5万元、道路清扫保洁费9万元、绿化管护-劳务费4万元。

3.201（类）03（款）50（项）事业运行2019年预算数为43.85万元，其中工资福利支出：基本工资14万元、津贴补贴13.16万元、绩效10.83万元、其他社会福利支出0.4万元。商品服务支出：办公费2.00万元、差旅费2.00万元、水费0.20万元、电费0.40万元、党建经费0.07万元、工会经费0.33万元、福利费0.21万元。对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险2019年预算数为12.88万元，主要用于缴纳园区全体干部职工2019年全年的基本养老保险单位部分。

5.210（类）11（款）01（项）基本医疗保险2019年预算数为2.68万元，主要用于园区行政人员全年医疗保险单位部分。

6.210（类）11（款）02（项）基本医疗保险2019年预算数为2.04万元，主要用于园区事业人员全年医疗保险单位部分。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2019年预算数为0.8万元，主要用于园区全年公务员医疗补助。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为13.29万元，主要用于园区全年住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

园区管委会2019年一般公共预算基本支出132万元，其中：

人员经费117.33万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、绩效、养老保险、社保、公积金、应休未休年休假费等。

公用经费14.67万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公经费、差旅费、党建费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园区2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%，主要原因是园区无该项费用。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是无该项费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出361.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出361.6万元。

212（类）08（款）02（项）土地开发支出2019年预算数为361.6万元，主要用于园区修编规划影响评价经费61.6万元、“园保贷”补助经费300万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，园区机关运行经费财政拨款预算为14.67万元，比2018年预算增加1.78万元，增长13.81%。包括：应休未休年休假费1.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，园区共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年园区通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款379.6万元。园区项目包装编制费5万元、道路清扫保洁费9万元、绿化管护费4万元、园区修编规划影响评价经费61.6万元、“园保贷”补助经费300万元.

十、名词解释

1.收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

  （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

  （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理实务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

　　     项目绩效评价表.XLS               2019年部门预算公开报表.xls      攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 2019.docx  

                                                                                                                                                                                              

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　　                                                                                                                                                                                                                                                    2019年3月4日