攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

①贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

②按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

③负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

④拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

⑤为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

⑥负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

⑦受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

⑧承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.经济发展迈上新台阶。面对复杂多变的经济形势，采取稳增促调等有效措施，千方百计保持经济平稳增长。园区现有规上企业32家，博信化工完成技改，进行试生产；长衡工贸、旭阳工贸、德昆粉煤灰进行试生产现场验收；攀煤100万吨焦化启动复产工作。1-9月，园区实现销售收入170.11亿元，同比增长9.98%；1-10月，完成固定资产投资7.77亿元，同比增长42.8%；1-10月，完成招商引资7.24亿元，同比增长60.9%。2017年预计实现销售收入205亿元，完成固定资产投资8亿元，完成招商引资8.1亿元。

2.项目建设实现新突破。坚持实行“项目秘书制”，深入一线、解决问题，倒排工期、挂图作战，促使项目建设整体推进、重点突破。高晶、泓岩、钛米、钛鸿4个项目建成生产，天脉、正德2个项目加速推进，森田、午跃、杰杰3个项目开工建设，蓝时集团1个项目签约落地。

3.园区建设取得新成效。按照“一园区一主业”要求，明确产业定位，突出产业特色，完成园区产业发展规划（初稿），正修改完善；完成康养装备及配套产业园整体规划图，启动康复辅助器具产业园规划编制工作。不断完善基础设施建设，提高园区承载力和吸引力，物流大道格园中路1号支线建成通车；物流大道完成环评、可研、施工设计方案，正在进行地质勘查和初设；干箐路、污水处理厂、水厂、土地平整4个PPP项目完成部分征地拆迁实物调查，已办理选址意见书，正开展风险维稳评估和用地预审工作。

4.党的建设开创新局面。园区党建工作与业务工作在安排部署上相呼应、活动方式上相渗透、工作成效上相促进。扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展“贯彻省第十一次党代会精神，党员怎么办”大讨论；开展关爱互助活动，开展了4次走基层慰问、3次志愿服务活动；联合瑞丰党总支开展“金秋助学”暨慰问活动，帮扶格里坪镇滥坝村6个困难家庭解决子女上学问题；举办寻找园区“最美画面”摄影大赛活动，征集作品30余幅，活动简讯在攀枝花电台播出，活动形式被市、区有关部门采用推广。创新开展党风廉政建设，制定出台《干部作风效能建设“十条禁令”》，在10间办公室悬挂廉洁名言警句宣传画，强化工作作风转变，提高工作效率，营造风清气正的工作环境。

二、部门概况

攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

目前，园区管委会行政编制6个，无事业编制，使用人才交流中心编制5个。实有在职人员10名，行政人数5人，其中主任1名、常务副主任1名、副主任2名（格里坪镇党委书记、园区党工委书记兼管委会主任1名、常务副主任1名、区残联理事长兼党工委副书记1名、副主任2名），行政编制工作人员2名，事业编制工作人员4名。

三、收支决算总体情况说明

2017年园区管委会本年收入合计872.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入872.1万元，占99.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.10%。

 

 

 

 

2017年园区管委会本年支出合计1079.38万元，其中：基本支出148.74万元，占13.78%；项目支出930.64万元，占86.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计872.10万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加264.18万元，增长43.46%，支出总计增加728.2万元，增长207.38%。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1079.34万元，占本年支出合计的99.996%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加264.18万元，增长43.46%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1079.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出138.64万元，占12.84%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.93万元，占1.01%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出13.13万元，占1.22%；城乡社区支出238.00万元，占22.05%，交通运输支出642.19万元，占59.50%，资源勘探信息等支

出36.45万元，占3.38%。

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.33万元，完成预算109.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）: 支出决算为14万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是园区网站运行维护费未支付。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.32万元，完成预算125.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.93万元，完成预算92.99%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险实缴数小于预算数。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为238万元，使用以前年度结转指标，主要原因是用于园区物流大道建设支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为642.19万元，使用以前年度结转指标，主要原因是用于园区物流大道建设支出。

5.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为36.45万元，使用以前年度结转指标，主要原因是用于园区物流大道建设支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.13万元，完成预算116.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金调整。

7.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是未发生此类业务。

8.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是未发生此类业务。

9.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是未发生此类业务。

10.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是未发生此类业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.70万元，其中：

人员经费136.44万元，主要包括：基本工资30.85万元、津贴补贴43.11万元、奖金1.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费7.10万元、其他工资福利支出14.65万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金13.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费12.26万元，主要包括：办公费2.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费0.24万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.45万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.11万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.67万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算27.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是未发生该类业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。主要原因是未发生该类业务。

3.公务接待费支出0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：重庆工商大学洽谈园区发展规划编制相关事宜。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.29万元，下降72.5%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，园区机关运行经费支出12.26万元，与2016年决算相比减少5.36万元，减少30.42%，主要原因是预算减少，相应减少各类办公开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，园区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，因为本部门没有下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理实务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。2120303小城镇基础设施建设，反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

12.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。2140104公路新建，反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13.资源勘探信息等支出：制造业02反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。2150299其他制造业支出，反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

14..住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

园区管委会2017年部门决算.xlsx