攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

①贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

②按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

③负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

④拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

⑤为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

⑥负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

⑦受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

⑧承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

2018年，园区管委会深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，以加快康养装备及配套产业园建设为目标，以强化“三大产业集群”建设为抓手，进一步提质扩量，进一步集群发展，做好“四个一”。预计全年实现销售收入210亿元，完成固定资产投资7.6亿元，完成招商引资8亿元。

1.以稳增长为目标，启动一批项目。加大投资力度，加快推进基础设施建设，做好物流大道、干箐路、污水处理厂、水厂、土地平整5个PPP项目建设，不断完善园区路网、水网、电网，为园区经济发展提供要素保障。强力推进重点项目建设，以“促开工、促建设、促投产”为落脚点，从抓审批、抓施工、抓服务三方面着手，加快推进2家企业建设，5家企业竣工投产。

2.以加快集聚为重点，做大一个产业。以康养装备及配套产业为主导，优先发展康复康养器具产业园，突出建设钛终端产品产业园，积极培育钒钛钢铁循环铸造产业园。高起点抓好康养装备及配套产业规划，认真研究国内从钛原料到钛材料应用分布和市场前景，完善产业链，补齐短板，推动主导产业集群发展。

3.以引领发展为出发点，完善一个规划。加快完善园区产业发展规划，融入“三大产业集群”发展，为园区开发建设提供指导。在空间布局上，把园区规划与产业发展、城市发展、土地利用规划等相互衔接，有机结合，促进园区与城市互动发展。在产业布局上，根据资源禀赋、现有基础，要突出产业关联度，强化产业配套带动，形成集聚效应。

4.以主导产业为方向，开展一轮招商。坚持“招大商、引强商、选优商”的理念，围绕园区主导产业，精准发力，加快延链补链, 拓展招商渠道，依托传统方式、新型媒体、社会中介三条渠道推介项目，突出产业链招商、定向招商、以商招商。分析天脉、泓岩、正德等企业的上下游产业关联性，有针对性地引进与主导产业关联度高的企业；认真谋划康复辅助产业关联项目，包装一批产业优势明显、产业带动性强的项目，形成大项目引领、小项目跟进的产业发展新格局。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会收入预算总额为166.6138万元，其中：当年财政拨款收入166.6138万元。同比增长12.86%，增长的主要原因是增加园区清扫保洁费用20万元以及当年人员费用增加。相应安排支出预算166.6138万元，其中：工资福利支出125.7273万元，日常公用支出12.8865万元，对个人及家庭补助支出0万元，项目支出28万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出166.6138万元（其中，由于未报年初采购计划，故安排政府采购0万元，）主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出138.6138万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出28万元，是用于民营经济创业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出12.1417万元，用于单位基本养老保险缴费。

（二）住房保障支出12.7176万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

（三）行政运行支出73.0256万元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等；

（四）事业运行支出40.7289万元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

（五）一般行政管理事务支出28万元，主要用于项目包装及协调、园区道路清扫保洁等。

国有资产占有使用情况：截至2018年底，园区管委会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台，单价200万元以上大型设备0台。固定资产均为通用设备，共15.89万元。

四、名词解释

1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算
  （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
  （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
   ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   ②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

  园区部门预算公开表.xls

                                                                        攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

                                                        2018年2月6日