西区民营经济创业园区管理委员会

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

2、按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

3、负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

4、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

5、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

6、负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

7、受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

2017年，园区管委会将继续紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“三四五六”发展思路不动摇，奋力实施三年“脱困攻坚”和四大发展战略，积极推进经济结构调整、招商引资、基层组织建设等工作，强力推进重大工业项目和基础设施建设，形成规划科学、特色突出、产业集聚、用地集约、环境友好、效益显著的产业园区。

1、加快园区产业转型速度

大力推动产业结构优化升级，加快企业转型升级，鼓励企业技术进步和管理创新，引导企业提高研发、管理、制造和服务水平，一是推动由煤及煤化工产业为主向机械及装备制造产业为主转变，在现有汽车弹簧钢板等项目基础上，积极发展汽车刹车片、电机组装等汽车配件，着力发展含钒钛铸锻件系列产品、低合金高强度钢铸件项目。二是坚持把发展循环经济放在推进经济转型的战略位置，充分利用焦炉煤气、煤矸石、粉煤灰、高炉渣等二次资源，促进德昆粉煤灰、博信化工等企业尽快达产增效，发展二次资源综合利用产业体系，全力争创国家级循环经济示范园区。

2、强力推进重大项目建设

加强跟踪协调服务，积极协调解决项目在建过程中存在的各种问题和困难，全力推进高晶钒钛、泓岩科技、天脉钛业、正德循环铸造产业园及冶金石灰等项目早日建成投产；加快推动华益能源LNG、圣洁润滑油、蜀攀高炉渣循环利用等项目尽快开工建设；积极跟踪协调服务，推进森田新能源科技公司生物质致密成型燃料、甲醇燃料综合利用、环保机制木炭等项目开展前期工作。

3、大力开展招商引资

坚持“招大商、引强商、选优商”的理念，认真落实区委区政府提出的“6+2”产业定位，突出产业链招商、定向招商、以商招商，优先发展机械及装备制造业，大力发展节能环保、新型能源、钒钛材料、生物技术等新兴产业，大力发展循环经济，加快推进新型工业化进程。充分利用攀枝花的钒钛钢铁资源，发展钒钛深加工、机械装备制造等产业，重点发展含钒钛铸锻件系列、汽车、火车零部件配套、稀贵金属材料、大型成套设备、工程机械、矿山机械设备及零部件等5大类专业化、精细化产品，形成经济发展新的增长点。

4、强化基础要素保障

加快推进园区基础设施建设，推动园区物流大道建设，着力打造园区“五纵六横”的交通路网，同步完善园区水网、电网、气网结构；搭建园区信息平台，推进省经信委工作专网园区级平台建设，做好园区网站的管理、维护工作，加强园区宣传，为企业生产、经营、销售提供咨询，提高市场竞争力。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会收入预算总额为147.6261万元，其中：当年财政拨款收入147.6261万元。相应安排支出预算147.6261万元，其中：社会保障和就业11.7513万元，住房保障支出11.3148万元，行政运行支出82.2145万元，事业运行支出27.3455万元，一般行政管理事务支出15万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出147.6261万元主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出132.6261万元，是用于民营经济创业园区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出15万元，是用于民营经济创业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出11.7513万元，用于单位基本养老保险缴费。

（二）住房保障支出11.3148万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

（三）行政运行支出82.2145万元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等；

（四）事业运行支出27.3455万元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

（五）一般行政管理事务支出15万元，主要用于项目包装及协调、园区网站运行维护等。

名词解释：

1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算
  （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
  （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
   ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   ②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

   ③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

收支预算表.xls