四川省攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

①贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

②按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

③负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

④拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

⑤为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

⑥负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

⑦受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

⑧承办区政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作完成情况介绍。

1、重大项目顺利推进

2015年，园区重点推进项目11个。恒达20万吨的汽车板簧生产线项目目前已经完成详勘，正在开展环评、安评、施工图设计，土地即将挂牌，已开始相关进场施工的前期工作；泰能工贸技改搬迁项目的太阳能支架模具已预订，待模具到位后进行试生产；华益能源有限责任公司LNG项目已完成场平、环评、安评、水保、能评，施工图已审定，已优化总图，正办理建设手续，与施工单位协商进场日期，对阻挠施工的农户进行了政策解释、法治宣传，部分问题已协调相关部门解决；攀枝花泓岩科技有限公司3.5万吨/年粗氧化锌生产加工项目目前已完成立项、环评、水保批复、水土保持方案，已协调谈妥土地转让事宜，加快办理安评、能评、职评等手续；万通金佳耐火材料厂项目场平基本完工，目前停工，现在与外地的耐火材料厂洽谈合作事宜；蜀攀10万吨/年炉渣综合利用项目已立项，环评、安评报告书初稿已形成，正做报告书修改；翰通焦化有限责任公司100万吨捣固焦项目目前正在做消烟、除尘施工，待贷款到位后烘炉；惠翔工贸公司20万吨型煤生产线项目已完成场平工程量的80%，目前停工，正在办理贷款手续；正德工贸气基竖炉直接还原钒钛磁铁矿循环铸造产业园和正德冶金石灰两个项目已完成水保、安评资料，环评已进行第二次公示，待施工图设计完成后评审；圣洁1万吨/年废润滑油再生循环利用项目已完成能评、安评资料、环评报告初稿，环评报告第二次公示已完成，完善后送省环保厅评审；园区物流大道项目已完成项目可研报告，其中格园中路1号支线项目正在编制环评、水保报告，项目勘察设计单位招标文件初核已出。

2、协调服务全面跟进

一是强化服务意识。园区管委会对入园项目实行“项目秘书制”，即一个项目明确一名项目负责人全程跟踪服务，同时明确一名领导干部负责，全面掌握项目建设情况；二是创新服务方式。园区管委会将重点工作进行科学分解，制定了《格里坪工业园区重大项目进展情况表》等工作表，实行“项目周报制”，强化目标考核，定期召开项目协调推进会，详细了解项目建设情况及存在的问题和困难，提出对应的解决方案，同时协调办理相关手续，想方设法为企业排忧解难；三是落实各级优惠政策。今年以来，园区管委会将国家、省、市对企业的相关优惠政策宣传到位，主动与区经信、发改部门沟通协调，争取各项优惠政策的落实。目前，在电力、春节补贴、铁路运费等方面的政策均已落实，为企业保增长促发展起到了较好的作用；四是深入调研促发展。今年以来，园区干部深入各企业，摸清企业生产经营状况、存在的问题和困难，园区管委会有的放矢，帮助部分企业从原材料、生产、市场等环节分析原因，提出建议，指导企业复产复工，推进新建项目加快建设；五是拓宽服务平台。格里坪工业园区管委会积极搭建园区门户网站平台，并组织辖区10余家企业召开园区门户网站操作培训会，畅通了园区与企业之间的沟通渠道，建立企业与企业之间的交流平台，打通企业与市场之间的信息通道，实现信息互通、资源共享、互利共赢。六是协调各种矛盾纠纷。园区管委会积极主动发挥协调职能，全年已协调企业之间的问题6项，协调农企之间的纠纷4项，且大部分问题得到妥善解决，促进了相关企业的生产建设，融洽了园区企业间的关系。

3、安全生产不断强化

为确保园区企业安全生产，年初，园区管委会组织全体干部职工学习了《新安全法》，并开展学习讨论，会议气氛热烈，务求实效。园区管委会开展了一系列全面覆盖企业的安全生产检查活动，截至目前，共开展安全生产检查20余次，认真坚持执行汛期值班制度并且针对园区汛期防汛工作，园区管委会对园区企业防汛及地质灾害工作进行了认真检查和指导，要求企业对隐患点进行了整改落实。

4、园区党建深入推进

一是工作安排切实可行。园区党工委夯实责任基础，实施党建目标管理制度。实行目标责任制，与非公企业党支部（总支）签订了党建工作目标责任书，形成了一级抓一级、层层抓落实、齐抓共管的党建格局；二是督察指导精准到位。2015年，园区党工委提出了积极探索党建工作新路子­——推行非公企业党组织“重要活动、重大事项、重点思路”报告制度，该项制度进一步规范非公企业党组织运行，有效整合现有资源和力量，实现企业党建工作“五个明显”目标，全面提升园区党建工作科学化水平；三是工作目标全面完成。6月5日，园区党工委召开2015年下半年党建工作会，成立了正德科技党支部、恒达板簧党支部、悦力冶金党支部3家非公企业党组织。目前，园区党工委所属党组织26个，其中机关党支部1个，非公企业党组织22个(党委1个，非公企业综合党委1个，党总支1个，党支部19个)，非公企业联合支部3个，党员数达230名。

5、党风廉政效果明显

一是严格履行“一岗双责”职责。园区党工委注重加强学习型机关建设，坚持和完善党工委中心组学习制度，每年集中学习不少于12次，坚持集体学习与个人自学相结合，重点学习中国特色社会主义理论体系，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，抓好“三严三实”专题教育平台，领会核心要义，掌握精神实质；严格执行党风廉政建设责任制，班子成员带头廉洁从政，带头履行“一岗双责”，落实“两个责任”各项工作部署，认真开展“廉政文化大讲堂”活动，加强廉政文化建设和警示教育，建立健全权力运行制约和监督体系，严肃查处违纪违规行为；二是认真开展风险点排查工作，园区成立了以党工委书记李其桦为组长，副主任杨艳为副组长，纪工委委员为成员的廉政风险防范管理工作领导小组。根据园区工作特点，对内设机构和工作岗位的权力、职责等进行研究梳理，填写了《岗位职权目录》、《制度目录》、《业务流程目录》，并将各项权力运行过程以流程图的方式明确下来。采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，分别找出个人廉政风险点4个，部门廉政风险点7个，并评定风险等级，经廉政风险防范管理小组开会审核把关后，在公示栏进行公示，并研究制定各项廉政风险防范措施12条，全面做好廉政风险防范工作；三是切实做好纪检监察系统自查自纠工作。积极开展“创、铸、树”活动。根据上级文件精神，园区管委会传达学习区纪委“创、铸、树”工作会议精神，同时结合2015年工作实际，制定了《园区管委会“创三优、铸利剑、树新风”活动实施方案》，活动期间，开展领导干部讲党课活动2次，深入学习和领会了“创、铸、树”活动的深刻内涵，推动形成园区风清气正的机关作风；扎实开展解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题相关工作。园区管委会认真开展了解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题自查工作，自查结果显示，园区管委会不存在用公款大吃大喝、请客送礼的情况；不存在用公款变相旅游奢侈浪费情况；不存在利用婚丧喜庆等事宜敛财情况；不存在其他违规职务消费等情况。严格执行国家统一规定的工资福利政策，不存在巧立名目私分滥发钱物等情况。严格按规定执行公务、商务接待工资，严格履行手续执行各项报销制度，严格按规定执行公务用车管理。

二、部门概况

园区下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。我单位机关行政编制6名。其中：主任1名（按攀编发【2007】102号文件规定配备），常务副主任1名（按正科级领导干部管理），副主任2名。机关党工委书记或副书记按区委规定配备。2015年末，我单位实际在职人员为：机关行政编制6人，事业编制3人(我单位无事业编制，使用的是区人才交流中心事业编制)。

三、收支决算总体情况

2015年园区收入决算总额为1896.48673万元，其中：当年财政拨款收入1690.975211万元，事业收入0万元，上年结转收入203.707327万元，其他收入1.804192万元。收入决算总额较2014年增加1745.430108万元，主要原因增加园区物流大道建设专项经费，项目暂未启动，资金尚未动用。

2015年园区支出决算总额为1896.48673万元，其中：一般公共服务支出124.788311万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出12.0468万元，年末结转和结余1759.651619万元。支出决算总额较2014年减少14.23361万元，主要原因园区物流大道建设项目暂未启动，资金尚未动用。

四、财政拨款支出决算情况

园区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担格里坪工业园区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障园区机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障园区机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出124.788311万元。主要用于：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助以及三公经费等。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出0万元 。

（四）医疗卫生支出0万元。

（五）住房保障支出12.0468万元，主要用于：住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。主要原因是无因公出国（境）。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.46万元,较2014年（4839）决算数下降4.9%，主要原因是严格执行公务接待费的审批程序，有效控制费用支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待2批次，20人，共计支出0.46万元，具体开支内容包括：机械制造园区专用道路现场论证12人，2桌共680元；云南华坪经济开发区管委会考察交流8人，2天共3920元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,与2014年决算数持平，主要原因是无公务用车。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车0辆。

2015年车辆运行维护费支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

园区2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计136.820111万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

对本部门2015年无政府采购货物；2015年支出循环化改造省级建设资金35.3995万元，具体开支内容包括：园区道路维护、修整、绿化、水管搬迁、宣传资料制作；支出洗煤新区建设前期工作经费18.09215万元，具体开支内容包括：规划环评修编、1号直线可行性研究报告编制以及环评、水保、社会风险评估；支出洗煤集中区北线道路次干路1号直线工程款21.6649万元，具体开支内容包括：工程款、代建费、监理费。

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年无车辆及单位价值200万元以上大型设备。（财决CS05表）

 附件：西区民营经济创业园区管理委员会2015年部门决算编制表.xls