附件2：

2016年中共攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

2、按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

3、负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

4、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

5、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

6、负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

7、受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我单位机关行政编制6名。其中：主任1名（按攀编发【2007】102号文件规定配备），常务副主任1名（按正科级领导干部管理），副主任2名。机关党工委书记或副书记按区委规定配备。2015年末，我单位实际在职人员为：机关行政编制6人，事业编制3人(我单位无事业编制，使用的是区人才交流中心事业编制)。我单位车辆编制2辆，实际没有车辆。

三、部门主要工作任务

1、完成园区拟建基础设施西区循环经济园区物流大道工程，并根据项目包装要求做好项目包装储备工作。

2、认真储备资料，积极配合、协助有关部门，及时有效向上争取资金。

3、作好政府性投资已建成基础设施的值守保洁，加大对企业的协调，使整个园区的基础得到有效使用。

4、完成环评修编、控规修编、产业发展规划、“十三五”规划。

5、作好企业入驻和复产工作。

6、加大新建项目的协调力度，使园区转型落到实处，经济持续发展。

7、厉行节约、有效使用资金作好财务管理

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 园区管委会（单位简称）收入预算为123.601万元，其中：当年财政拨款收入123.601万元。相应安排支出预算123.601万元，其中：人员支出72.8102万元，公用支出25.7852万元，对个人及家庭支出9.0456万元，项目支出15.96万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出123.601万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资53.8122万元。

(二)事业人员基本工资18.998万元。

(三)行政事业人员社会保障缴费16.9013万元。

(四)住房公积金 9.0456万元。

(五)人员公用经费8.4839万元。

(六)接待费0.4万元。

(七)省经信委系统工作平台专网园区级平台建设专项经费0.96万元。

(八)项目包装编制费用5万元。

(九)招商引资、企业协调和向上争取资金工作经费10万元。

附件：1.攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会收支预算总表

     2.部门公共财政拨款项目支出预算表

     部门预算说明表.xls

攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

                                                                                2016年2月17日