攀枝花市西区攀枝花市西区医疗保障局2023年单位预算

　　

目  录

　　第一部分  攀枝花市西区医疗保障局单位概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花市西区医疗保障局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区医疗保障局单位概况

　　一、主要职责

　　西区医疗保障局主要负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及药品、医用耗材招采具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担全区疾病应急救助基金支付审核。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。

　　二、2023年重点工作任务

　　1.不断强化基金监管。一是开展年度考核工作。1-3月对辖区95家定点医药机构全年履行服务协议条款情况进行考核评估，处理评分低于80分的定点医药机构。签订2023年攀枝花市医疗保障定点服务协议。二是开展基金监管集中宣传月活动。4月开展以“打击欺诈骗保”为主题的基金监管集中宣传月活动。三是开展基金专项治理工作。5-11月对辖区95家定点医药机构开展2023年基金专项治理自查自纠、全覆盖现场检查及抽查复查工作并进行相关处理，迎接国家、省医保局飞行检查。

　　2.持续抓好参保扩面。有序完成2023年度城乡居民参保扩面工作，特殊人群资助参保标准按市局统一要求执行（市医保局目前未下发标准）。计划2023年8月组织开展2024年度城乡居民医疗保险经办人员业务培训，2023年9月1日正式启动2024年度城乡居民参保扩面工作，制定医保参（续）保工作计划，明确时间节点，计划开展两次以上宣传活动，增强群众参保意识。

　　3.及时落实医保待遇。做好医疗费用审核结算，按时支付城乡居民医疗保障待遇；做好公务员医疗补助的发放及解释等工作，预计8月底全面完成辖区机关事业单位职工3800余人的个人医疗账户补充基数的摸底工作；针对不同救助对象和不同救助需求，实行分类施救。

　　4.有序推进医保改革。积极协助上级业务主管部门，推进医保付费方式改革，做好定点医疗机构按疾病相关分组（DRG）付费方式改革的协调、落实工作，按时支付两定机构医保费用。

　　5.持续夯实经办基础。推进窗口经办工作标准化和信息化建设，做好公共服务事项下沉和政务一体化工作，抓好人员管理和分类培训。

　　6.深入开展行风建设。按时开展2023年西区医保系统行风专项评价工作，将行风建设和业务工作紧密结合，开展专题讨论1次、集中学习、培训2次，持续加强标准化、信息化、便民化和专业化建设，确保群众满意率达100%。

　　7.落实国有企业退休人员社会化管理工作。按要求做好辖区38000余名国有企业退休人员社会化经办服务工作，保障其及时享受医疗保障待遇。

　　

第二部分  攀枝花市西区医疗保障局

　　

2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算511.23万元，其中：一般公共预算收入511.23万元，占100.00%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算511.23万元，其中：基本支出308.23万元，占60.29%；项目支出203.00万元，占39.71%。

　　西区医疗保障局预算安排支出主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，以及开展单位正常业务所需的项目支出。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

　　项目支出，是用于保障特定工作任务或事业发展目标。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.卫生健康支出460.00万元，主要反映政府在卫生健康方面的支出；

　　2.社会保障和就业支出28.90万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；

　　3.住房保障支出22.33万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算511.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入511.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：卫生健康支出460.00万元、社会保障和就业支出28.90元、住房保障支出22.33万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款511.23万元，比2022年预算数增加42.56万元，主要原因是工作人员增加及业务量增大。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　卫生健康支出460.00万元、社会保障和就业支出28.90万元、住房保障支出22.33万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出308.23万元，其中：

　　人员经费279.40万元，主要包括：基本工资63.29万元，津贴补贴50.75万元，奖金59.00万元，绩效工资16.64万元，其他工资福利支出20.40万元，住房公积金22.33万元等。

　　公用经费28.83万元，主要包括：办公费6.80万元，差旅费5.10万元，工会经费2.40万元，福利费0.91万元，公务接待费0.80万元等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务接待费0.80万元、公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算不变，主要原因是我单位无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2022年预算增加0.80万元，主要原因是我单位业务量增大，上级部门调研增多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算不变，主要原因是我单位无公务用车。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0.00万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年，政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　2023年国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2022年预算数不变。

　　九、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为28.23万元，比2022年预算减少0.04万元，减少0.14%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，安排政府采购预算0.00万元,其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府购买服务预算0.00万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2023年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计203.00万元，其中，区级城乡医疗救助2.00万元、离休干部、二残、特殊对象医疗补助经费和建国初期参加革命退休干部医疗补助25.00万元、城乡居民医保区级财政补助（包括参保扩面补助）175.00万元，定点医药机构医保监管经费1.00万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    攀枝花市西区医疗保障局2023年单位预算公开表.xlsx

    攀枝花市西区医疗保障局2023年部门预算项目支出绩效目标表申报表.xls