一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市西区医疗保障局职能简介。

　　攀枝花市西区医疗保障局主要负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及药品、医用耗材招采具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担全区疾病应急救助基金支付审核。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。

　　（二）攀枝花市西区医疗保障局2024年重点工作。

　　1.全力推进参保扩面。

　　协同税务部门，做好2024统筹年度城乡居民医保参保工作，确保应保尽保，加强医保政策宣传工作，让辖区群众应知尽知。计划2024年8月组织开展2025统筹年度城乡居民医疗保险经办人员业务培训，9月1日正式启动2025统筹年度城乡居民参保扩面工作，计划开展三次以上宣传活动，增强群众参保意识。

　　2.抓牢抓实基金监管。

　　一是开展年度考核工作。2024年1—3月开展西区定点医药机构年度考核，签订2024年攀枝花市医疗保障定点服务协议。二是开展基金监管集中宣传月活动。4月开展以“打击欺诈骗保”为主题的集中宣传活动。三是开展基金专项治理工作。5—11月开展2024年基金专项治理自查自纠、专项治理全覆盖现场检查，迎接国家、省医保局专项治理抽查复查及飞行检查，开展2023年定点医药机构及医保医师信用评价工作。

　　3.确保落实医保待遇。

　　做好医疗费用审核结算，按时支付城乡居民医疗保障待遇；做好公务员医疗补助的发放及解释等工作，预计12月底全面完成辖区机关事业单位职工的个人医疗账户上账工作；积极提高医疗救助水平，切实解决群众医疗负担过重的难题。

　　4.持续深化医保改革。

　　积极配合市医保局推进按疾病相关分组（DRG）付费方式改革，做好医疗保险省级统筹和医疗救助市级统筹准备工作。

　　5.优化提升经办能力。

　　推进窗口标准化和信息化建设，做好医保业务事项“市内通办”和政务一体化工作，做好2024年医保经办服务评价工作，抓好人员管理和分类培训，计划开展专题讨论2次，集中学习、培训3次。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　下属二级单位为攀枝花市西区医疗保障事务中心，该单位不独立进行预算编制。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市西区医疗保障局2024年收支总预算643.20万元。比2023年预算数增加131.97万元，主要原因为一是2023年调入参公人员2人，工勤人员1人，且新招考进入参公人员3人，人员经费增加；二是2024年预算增加医疗救助区级配套资金60.00万元。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年收入预算643.20万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入643.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年支出预算643.20万元，其中：基本支出360.20万元，占56.00%；项目支出283.00万元，占44.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年财政拨款收支总预算643.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入643.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出35.18万元、卫生健康支出580.56万元、住房保障支出27.46万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款643.20万元，比2023年预算数增加131.97万元，主要原因为一是2023年调入参公人员2人，工勤人员1人，且新招考进入参公人员3人，人员经费增加；二是2024年预算增加医疗救助区级配套资金60.00万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出35.18万元，占5.47%；卫生健康支出580.56万元，占90.26%；住房保障支出27.46万元，占4.27%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.01万元，主要用于单位离退休人员离退休经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为34.17万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.11万元，主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

　　5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.51万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

　　6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.16万元，主要用于为单位职工缴纳公务员医疗补助费支出。

　　7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于本单位职工其他医疗事务的费用支出。

　　8.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为60.00万元，主要用于按照规定专项用于城乡医疗救助的费用支出。

　　9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为241.52万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为35.90万元，主要用于事业单位的基本支出。

　　11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为223.00万元，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.46万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出360.20万元，其中：

　　人员经费326.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费34.00万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　 攀枝花市西区医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

        根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。

        2024年公务接待费计划用于当年度上级部门来访、调研或同级部门来访调研。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

        部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　 2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　 2024年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，攀枝花市西区医疗保障局1家行政单位、下属攀枝花市西区医疗保障事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.00万元，比2023年预算增加5.77万元，增长20.44%。

　　（二）政府采购情况。

　　攀枝花市西区医疗保障局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，攀枝花市西区医疗保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年攀枝花市西区医疗保障局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算283.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算283.00万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2080501指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政单位医疗（项）：2101101指反映按规定可享受公务员（包括参照公务员管理事业人员）基本医疗保险单位为职工缴纳的行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业单位医疗（项）：2101102指反映按规定可享受事业人员基本医疗保险单位为职工缴纳的事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）公务员医疗补助（项）：2101103指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2101199指反映按规定可享受行政事业人员其他医疗事务的费用支出。

　　8.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2101301指按照相关规定专项用于城乡医疗救助的费用支出。

　　9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2101501指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2101550指反映事业单位的基本支出。

　　11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2101599指用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市西区医疗保障局2024年部门预算公开报表.xlsx