攀枝花市西区人民政府应急管理办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室负责值守应急、信息汇总和综合协调，协助区政府领导同志处置重、较大突发事件，协调有关预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作;编制全区应急体系建设规划，修订完善区政府总体应急预案;指导全区应急预案的编制、修订及实施和全区应急体制、机制建设，指导全区应急队伍、应急指挥平台和应急、保障能力建设;指导和协调全区抗灾救灾工作，协调处理减灾救灾相关事宜;建立驻区部队与地方的应急联动机制；组织指导全区应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作;办理区政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作;负责区政府值班工作。负责区政府法制工作，负责全区依法行政工作的组织协调和监督指导，负责区政府规范性文件的合法性审查和制定工作，依法开展行政执法监督工作，做好行政复议、行政应诉工作；负责地方志、党史工作。

（二）2019年重点工作任务：

1.负责2019年区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况。

2.指导2019年全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全区抗灾救灾工作。

3.负责2019年区政府法制工作，负责全区依法行政工作的组织协调和监督指导，负责区政府规范性文件的合法性审查和制定工作，依法开展行政执法监督工作，做好行政复议、行政应诉工作。

4.负责《西区年鉴》《执政实录》《西区大事记》的出版发行工作；实现“志、鉴、库、网、馆”整体推进，及打造史志宣传阵地。

5.负责指导全区防震减灾工作。

二、机构设置情况

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室合署办公机构有区法制办、区地方志办（区委党史研究室）、区政策研究中心等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区人民政府应急管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.4万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、保障性住房支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算305.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入305.4万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算305.4万元，其中：基本支出268.3万元，占87.85%；项目支出37.12万元，占12.15%。其中基本支出行政运行80.99万元、事业运行132.98万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.46万元、住房公积金26.86万元，项目支出37.12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

    攀枝花市西区人民政府应急管理办公室2019年财政拨款收支总预算305.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.4万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出236.98万元、社会保障和就业支出41.55万元、住房保障支出26.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室2019年一般公共预算当年拨款305.4万元，比2018年预算数减少62.45万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出305.4万元，其中：基本支出268.3万元，占87.85%；项目支出37.12万元，占12.15%。其中基本支出行政运行80.99万元、事业运行132.98万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.46万元、住房公积金26.86万元，项目支出37.12万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项目）2019年预算数为80.99万元，其中工资福利支出：基本工资26.34万元、津补贴30.71万元、奖金2.19万元、社会保障缴费5.86万元。商品服务支出：办公费2.7万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.68万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.84万元、其他商品服务支出0.13万元。其他对个人和家庭的补助1.35万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为37.12万元，主要用于法律顾问专项经费、法制建设经费、应急专项经费、史志建设工作专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为132.98万元，其中工资福利支出：基本工资39.01万元、津补贴39.07万元、绩效32.19万元、社会保障缴费8.23万元。商品服务支出：办公费4.5万元、差旅费6万元、工会经费0.94万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0.2万元。其他对个人和家庭的补助2.25万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为27.46万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为26.86万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室2019年一般公共预算基本支出268.3万元，其中：

人员经费241.5万元，主要包括：人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位养老保险、住房公积金等。

公用经费26.8万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、党建经费、公务接待费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是未作安排。

（二）公务接待费较2018年预算上升90%。主要原因是公务接待相对增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是车改后我单位无车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区人民政府应急管理办公室机关运行经费财政拨款预算为26.8万元，比2018年预算减少9.83万元，下降26.84%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区人民政府应急管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区人民政府应急管理办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.12万元。法律顾问专项经费7万元、法制建设经费5万元、应急专项经费12万元、史志建设工作专项经费13.12万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室2019年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区人民政府应急管理办公室关于2019年政府采购预算编制说明.docx

项目支出绩效目标申报表.xlsx