目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释  

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

　　2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

　　3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

　　4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

　　5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

　　6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

　　7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

　　8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

　　9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

　　11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

　　12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

　　13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作.

　　14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

　　15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

　　16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

　　18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　22.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　2020年，我局将以习近平总书记对应急管理工作的重要讲话为指引，认真学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神，在区委、区政府领导下，在市级主管部门的指导和帮助下，强力推进安全生产领域改革，不断创新，认真履行监管职责，全面督促企业落实安全生产主体责任，及时消除各项安全隐患，继续健全安全生产监管体系，积极开展安全生产巡查、检查及重点行业领域专项整治，大力实施安全生产清单制管理工作，抓好安全和应急的宣传教育工作，持续开展安全生产宣传教育“七进”活动工作，加强应急体系建设，完善各类应急预案，做好应急物资储备，建立应急救援队伍，组织开展应急演练，抓好应急值班值守，保障群众的生命和财产安全。

　　二、机构设置情况

　　我局内设股室5个，下设非独立核算二级单位3个：参照公务员法管理的事业单位2个，分别是攀枝花市西区应急救援服务中心和攀枝花市西区安全生产监察执法大队；其他事业单位1个，即攀枝花市西区远程在线监控信息中心。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算554.65万元，其中，一般公共预算收入535.03万元，占96.46%；政府性基金预算收入19.62万元，占3.54%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算554.65万元，其中：基本支出535.03万元，占96.46%；项目支出19.62万元，占3.54%。基本支出中的行政运行264.78万元、事业运行153.80万元、行政单位离退休经费0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.77万元、行政单位医疗支出14.24万元、事业单位医疗支出9.58万元、公务员医疗补助支出2.64万元、住房公积金47.41万元、其他应急管理支出6.00万元，项目支出19.62万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年，财政拨款收支总预算554.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入535.03万元、本年政府性基金预算拨款收入19.62万元；支出包括：社会保障和就业支出36.59万元；卫生健康支出23.90万元；住房保障支出47.41万元；灾害防治及应急管理支出427.13万元；城乡社区支出19.62万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年，一般公共预算当年拨款535.03万元，比2019年预算数增加47.45万元，主要原因是人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算支出535.03万元，其中：基本支出535.03万元，占100%，其中：行政运行264.78万元、事业运行153.80万元、行政单位离退休0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.77万元、行政单位医疗14.24万元、事业单位医疗9.58万元、公务员医疗补助2.64万元、住房公积金47.41万元;其他应急管理支出6.00万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出535.03万元，其中：

　　人员经费485.03万元，主要包括：职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费和援藏干部补助。

　　公用经费50.00万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维修费、其他交通费、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数2.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是近两年均无因公出国（境）经费发生。

　　（二）公务接待费比2019年预算下降。主要原因是进一步压缩了公务接待事项。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是公务用车运行维护费的支出近两年基本无变化。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于公务用车的加油、维护和保险支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算支出19.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出19.62万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为50.00万元，比2019年预算减少1.68万元，减少3.25%。包括：行政人员办公费5.70万元、差旅费7.60万元、水费0.76万元、电费1.52万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.79万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用15.66万元、党建经费0.34万元、离退休人员和聘用人员公用经费0.28万元；事业人员办公费3.90万元、差旅费5.20万元、水费0.52万元、电费1.04万元、工会经费0.98万元、福利费0.65万元、党建经费0.22万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，我局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计19.62万元，其中：宣传教育培训和行政许可经费1万元，区安委会工作和安全生产监管执法经费12万元，应急综合管理经费3.50万元，租用办公房经费2.00万元，受灾困难群众基本生活补助经费1.12万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　（四）项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区应急管理局2020年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区应急管理局2020年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

攀枝花市西区应急管理局2020年年初政府采购预算编制说明.docx