攀枝花市西区安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策措施文件，拟订全区安全生产工作总体规划和年度计划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、镇（街道）安全生产工作，拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导、落实安全生产责任，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、冶金、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

4、负责权限范围内煤矿安全生产监督管理工作；负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作；负责全区煤矿行业管理工作。

5、组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作，协助市安监局做好生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备操作人员除外）考核和安全资格认定工作。

6、负责对权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产使用(简称“三同时”)的监督管理工作。

7、负责对权限范围内生产经营单位安全生产风险抵押金的收缴和管理。

8、承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、负责全区安全生产伤亡事故调查统计和指导协调安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

10、指导、协调全区安全生产检测检验工作，依法履行对安全生产中介单位监督管理职责。

11、指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格制度，做好注册安全工程师执业资格管理工作。

12、煤炭经营、加工、运销产业行业管理以及煤炭运行调度管理工作，起草相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

13、承担区政府安全生产委员会的日常工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

强化直接监管行业领域企业安全监管，综合巡查督查实现全覆盖，重点项目做好指导、服务、监督工作。

1、严监管，强服务。加大预防性处罚力度；年内对直接监管行业企业和新建项目安全生产服务实现全覆盖；确保能够正常生产的非煤矿山和危化企业年内完成双重预防机制体系建设。

2、积极参与全区工业决战年建设，抓住老工业基地调整改造和资源型城市转型发展机遇，牵头推进万圣欣公司汉白玉加工生产基地建设，汇拓公司龙洞石灰石矿建设、仁和水泥厂高新钙产业升级项目，实现产品质量提升和矿产资源有效开发；强化对川能投煤焦化产业整合及煤化工清洁能源开发项目安全生产的服务、指导工作，确保项目顺利推进。

3、年内对区级负有安全生产监督管理职责的部门和所有属地管理单位安全生产综合巡查全覆盖；完成2018年发生的生产安全事故“回头看”工作，进一步完善生产安全事故调查处理机制体制，确保科学、规范。

二、机构设置情况

攀枝花市西区安全生产监督管理局内设股室6个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个攀枝花市西区安全生产监察执法大队、攀枝花市西区人民政府煤炭管理局，其他事业单位1个，攀枝花市西区煤矿技术服务中心。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入487.58万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算487.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入487.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算487.58万元，其中：基本支出460.58万元，占94.46%；项目支出27万元，占5.54%。其中基本支出行政运行228.10万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.17万元、住房公积金46.3万元，行政单位医疗11.21万元，事业单位医疗5.68万元，公务员医疗补助2.88万元，事业运行120.23万元，项目支出27万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算487.58万元。收入包括：本年行政运行228.10万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.17万元、住房公积金46.3万元，行政单位医疗11.21万元，事业单位医疗5.68万元，公务员医疗补助2.88万元，事业运行120.23万元，项目支出27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款487.58万元，比2018年预算数减少101.89万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行228.10万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.17万元、住房公积金46.3万元，行政单位医疗11.21万元，事业单位医疗5.68万元，公务员医疗补助2.88万元，事业运行120.23万元，项目支出27万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.01万元，其中对个人和家庭的补助：退休费0.01万元。主要用于退休人员的退休费用。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为46.17万元，其中工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费46.17万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101101行政单位医疗2019年预算数为11.21万元，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费11.21万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.2101102事业单位医疗 2019年预算数为5.68万元，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费5.68万元。对个人和家庭的补助：医疗费补助0.8万元。主要用于职工基本医疗保险和医疗费补助。

5.2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.88万元，其中工资福利支出：公务员医疗补助缴费2.80万元。对个人和家庭的补助：医疗费补助0.08万元。主要用于职工基本医疗保险和医疗费补助。

6.2210201住房公积金2019年预算数为46.3万元，其中工资福利支出：住房公积金46.3万元。主要用于职工住房公积金支出。

7.2240101行政运行2019年预算数为228.10万元，其中工资福利支出：基本工资68.14万元、津贴补贴81.39万元、奖金5.68万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出28万元。其中商品和服务支出：办公费6.6万元、差旅费8.80万元、水费0.88万元、电费1.76万元、公务接待费0.34万元、工会经费2.08万元、福利费1.10万元、其他交通费用17.1万元、其他商品和服务支出0.69万元。其中对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助3.30万元。主要用于行政及参公人员工资福利用支出和日常公用支出。

8.2240106安全监管2019年预算数为23.5万元，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出23.5万元。主要用于完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

9.2240109应急管理2019年预算数为3万元，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出3万元。主要用于完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

10.2240150事业运行2019年预算数为120.23万元，其中工资福利支出：基本工资37.98万元、津贴补贴37.68万元、绩效29.16万元、其他社会保障缴费1.13万元。其中商品和服务支出：办公费3.90万元、差旅费5.20万元、水费0.52万元、电费1.04万元、工会经费0.91万元、福利费0.57万元、其他商品和服务支出0.19万元。其中对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助1.95万元。主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出。

11.2240404煤矿安全监察事务2019年预算数为0.5万元，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出0.50万元。主要用于完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出460.58万元，其中：

人员经费408.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费51.68万元，主要包括：办公费、福利费、党建经费、电费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算为0万元。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是公务用车机构改革。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算为51.68万元，比2018年预算减少3.32万元，下降6.04%。包括：办公费10.5万元、差旅费14万元、水费1.4万元、电费2.8万元、公务接待费0.34万元、工会经费2.99万元、福利费1.67万元、其他交通费用17.1万元、其他商品和服务支出0.88万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市西区安全生产监督管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区安全生产监督管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，一般公共预算当年拨款27万元，其他商品和服务支出27万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.未归口管理的行政单位离退休2080504：反映行政单位离退休基本支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。

9.行政单位医疗2101101、事业单位医疗2101102、公务员医疗补助2101103：反映行政单位医疗方面的支出。

10.住房公积金2210201：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.行政运行2240101：反映行政单位的基本支出。

12.安全监管2240106：反映安全生产监管方面的支出。

13.应急管理2240109：反映应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

14.事业运行2240150：反映事业单位的基本支出。

15.煤矿安全监察事务2240404：反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门三公经费支出预算表.xls

2019年部门预算公开情况表.xls

攀枝花市西区部门三公经费预算情况的说明.doc

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攀枝花市西区安全生产监督管理局2019年年初政府采购预算编制说明.docx