攀枝花市西区安全生产监督管理局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策措施文件，拟订全区安全生产工作总体规划和年度计划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、镇（街道）安全生产工作，拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导、落实安全生产责任，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、冶金、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

4、负责权限范围内煤矿安全生产监督管理工作；负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作；负责全区煤矿行业管理工作。

5、组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作，协助市安监局做好生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备操作人员除外）考核和安全资格认定工作。

6、负责对权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产使用(简称“三同时”)的监督管理工作。

7、负责对权限范围内生产经营单位安全生产风险抵押金的收缴和管理。

8、承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、负责全区安全生产伤亡事故调查统计和指导协调安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

10、指导、协调全区安全生产检测检验工作，依法履行对安全生产中介单位监督管理职责。

11、指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格制度，做好注册安全工程师执业资格管理工作。

12、煤炭经营、加工、运销产业行业管理以及煤炭运行调度管理工作，起草相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

13、承担区政府安全生产委员会的日常工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年攀枝花市西区安全生产监督管理局在区委、区政府的正确领导下，在相关部门的全力配合下，围绕全区安全监管重点工作，集中力量，克服困难，进一步深化安全生产领域改革，持续开展安全生产大检查，打击违法违规行为 9 起，停产整顿企业 36 家，关闭企业 11 家，曝光典型案例 5 起；安全生产事故死亡率下降50%。圆满地完成既定工作目标。

二、部门概况

攀枝花市西区安全生产监督管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区安全生产监督管理局本年收入合计4419.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4419.02万元，占100%；其他收入0.18万元，占0%。见下图（单位：万元）

2017年攀枝花市西区安全生产监督管理局本年支出合计1255.73万元，其中：基本支出568.78万元，占45%；项目支出686.95万元，占55%。见下图（单位：万元）

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4419.02万元、财政拨款支总计1255.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2192.23万元和减少1114.94万元，分别增长98.45%和下降47.03%。见下图（单位：万元）

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出1255.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1114.94万元，下降47.03%。见下图（单位：万元）

2017年一般公共预算财政拨款支出1255.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出146.33万元，占12%；节能环保支出120万元，占10%；资源勘探信息等支出941.16万元，占74%；住房保障支出48.18万元，占4%。见下图（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出: 未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出决算为146.33万元，完成预算89.49%，决算数小于预算数的主要原因只支付部分项目费用。

2.节能环保支出:其他节能环保支出决算为120万元，完成预算7.11%，决算数小于预算数的主要原因是只支付部分项目费用。

3.资源勘探信息等支出：资源勘探开发-其他资源勘探业支出；安全生产监管-行政运行、一般行政管理事务、安全监管监察专项、应急救援支出、其他安全生产监管支出决算为941.16万元，完成预算77.76%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少，支付部分项目经费。

4.住房保障支出：支出决算为48.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.67万元，其中：

人员经费530.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算42.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务车改革和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占87%；公务接待费支出决算0.34万元，占13%。见下图：（单位“万元”）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.19万元。主要用于本单位安全监管和监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.41万元，下降83.89%。主要原因是公务车改革。

3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，46人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：（1）攀西煤监煤矿检查公务接待费415元；（2）省安委会第四巡查组公务接待费640元；（3）市安全监管局对巴关河沿线企业进行汛期执法检查工作公务接待费200元；（4）省安办督查组检查指导工作接待费300元；（5）市安委会第三督查组安全生产大检查工作接待费用750元；（6）内江市安全监管局到西区开展安全生产行政执法监督检查公务接待费504元；（7）市安全监管局到金沙水泥有限公司和市拓盛矿业公司检查工作公务接待费400元；（8）市安全监管局到西发矿产经营部磨槽湾采石厂检查工作公务接待费200元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.86万元，下降71.59%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区安全生产监督管理局机关运行经费支出37.78万元，比2016年减少45.48万元，下降54.62%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区安全生产监督管理局未产生政府采购行为。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区安全生产监督管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理有待加强，执行中期评估不够到位。二是可持续发展能力不足，科技创新体制机制有待完善，创新的方法和举措需要进一步优化。下一步的改进措施：一是进一步加强综合管理，优化管理措施，注重监管细节，定期执行中期评估，确保执行评估科学有序、评估结果准确实用性。二是严格执行《预算法》，科学编制安监局部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报和财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。其中其他节能环保支出反映其他用于节能环保方面的支出。

11.其他城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，其中其他城乡社区支出反映其他用于城乡社区方面的支出。

12资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中行政运反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；安全监管监察专项反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；应急救援支出反映应急救援方面的支出；其他安全生产监管支出反映其他用于安全生产监管方面的支出。

13.住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。其中住房公积金反映行政单业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区安全监管局2017年部门决定统计表.XLS