四川省攀枝花市西区安全生产监督管理局

　　

2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策措施文件，拟订全区安全生产工作总体规划和年度计划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

　　2.承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、镇（街道）安全生产工作，拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导、落实安全生产责任，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　3.按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、冶金、危险化学品、烟花爆竹等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

　　4.负责权限范围内煤矿安全生产监督管理工作；负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作；负责全区煤矿行业管理工作。

　　5.组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作，协助市安监局做好生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备操作人员除外）考核和安全资格认定工作。

　　6.负责对权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产使用(简称“三同时”)的监督管理工作。

　　7.负责对权限范围内生产经营单位安全生产风险抵押金的收缴和管理。

　　8.承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　9.负责全区安全生产伤亡事故调查统计和指导协调安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

　　10.指导、协调全区安全生产检测检验工作，依法履行安全生产中介事业监督管理职责。

　　11.指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格制度，做好注册安全工程师执业资格管理工作。

　　12.煤炭经营、加工、运销产业行业管理以及煤炭运行调度管理工作，起草相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

　　13.承担区政府安全生产委员会的日常工作。

　　14.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　15.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.深化“党政同责、一岗双责、失职追责”安全监管工作机制，积极落实监管责任

　　为继续贯彻落实中央、省市的安排部署，全面推动安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制的有效落实，一是结合贯彻新《安全生产法》，根据《攀枝花市西区安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》（攀西委办发〔2015〕3号），进一步明确和落实各级党委政府及其工作部门和党政领导干部的安全生产职责，实现了安全生产“党政同责”全覆盖。二是积极落实安全生产监管责任。根据《西区区级部门（单位）安全生产工作职责》，结合区级相关部门和各行业领域的安全监管职责，督促镇（街道）、园区管委会抓紧完成“党政同责、一岗双责”制度的制定，同时指导推动全区规模以上企业逐步实现安全生产责任体系五落实五到位，建立起了横到边、纵到底、职责明晰的安全监管责任体系，实现“三个必须”全覆盖。三是及时调整和充实西区安委会成员单位，明确了由区政府主要领导任区安委会主任，实现政府主要负责人担任安委会主任全覆盖。四是政府常务会定期研究和督促区级领导带队督查安全生产。区委、区政府主要领导和分管领导在“春节”、“五一”“七一”“中秋”“国庆”“两会”、汛期等重点时段亲自部署、亲自带队，亲赴各行业（领域）检查、督查安全生产工作。五是针对当前全区安全生产工作重点，区安办每季度定期向区委组织部报送全区安全生产总体情况，各部门（单位）安全生产情况，企业生产安全事故情况及存在的主要问题等内容，为领导干部的政绩评价提供重要依据，提升了安全监管责任在评选先进、干部选拔任用等考核中“一票否决”的地位和积极作用。六是定期组织召开了区安委会会议和安全工作紧急会议，详细明确了各安全生产成员单位的职责和任务；七是组织24个重点安委会成员单位签订了《2016年度西区安全生产目标管理责任书》；八是督促行业监管单位与辖区煤矿、非煤矿山等10余家企业签订了《2016年度安全管理目标责任书》，全面落实了企业主体责任，进一步细化了安全目标任务。

　　2.严厉“打非治违”，积极推进煤矿整顿关闭和“化解产能”工作

　　在落实打非治违、煤矿整顿、兼并重组和“化解产能”过程中，一是严格按照省、市“打非治违”工作安排，已将此项工作纳入常态化落实，每月定期督促相关部门、镇（街道）定期在全区所有行业（领域）全面集中开展“打非治违”专项行动，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为，坚决治理纠正违规违章作业，及时发现和整改安全隐患。今年，累计巡查关闭及停产停建井口1000余口，出动执法人员150余人次，检查企业70余家（次），现场对存在的违法行为进行了查处和彻底纠正。二是加大了辖区煤矿的整顿、兼并重组力度，有效推进“化解产能”工作。西区原有煤矿矿井16处，产能159万吨/年，从2013到2015年期间，分四批次共关闭矿井11处，关闭产能102万吨/年，关闭数量占关闭前总数的70%。截止今年底，西区2016年“化解产能”工作，已经完成达连田和桐麻湾2处矿井关闭任务，化解产能24万吨，全面完成省、市下达给西区的关闭任务。西区现保留矿井3处，总产能33万吨/年，其中1处生产矿井正常生产，其余2处矿井均停建，已列为化解产能关闭计划。

　　3.扎实推进重点行业（领域）监管措施落实，确保及时有效消除隐患

　　煤炭采掘：截止12月30日，开展日常安全检查180余次，出动300余人次，下达责令改正指令书29份，复查意见书36份，查出各类隐患问题279条，已督促落实并复查240条。

　　非煤矿山：重点深入推进非煤矿山提档升级，鼓励企业做大做强，提高安全生产水平，继续促进天保石材总厂和何明汉白玉厂合并开展建设，促进矿山标准化建设。截至目前，通过复产验收正常生产的矿山企业有2家,分别是四川金沙水泥股份有限公司龙洞石灰石矿、丰华矿业龙洞塘家湾石灰石矿，其他7个矿山企业处于停产或隐患整改阶段。截至12月30日共开展检查81次，下达检查记录58份，现场处置决定书27份，限期整改指令26份，整改复查意见书23分，查出隐患217条，整改完成201条隐患。

　　冶金危化：西区所辖危险化学品生产、存储、经营企业共计10户，加油站15所，农药经营户12户，纸单交易经营户11户。重点对3家危险化学品生产企业、7家危险化学品经营、储存企业开展安全监管，开展“打非治违”专项整治工作。目前博信化工正在进行试生产，四川德胜集团攀枝花煤化工已停止生产，圆富化工为订单生产，星力能源有限公司储气站，三强实业西区分公司储气站等企业运行正常。截止11月底，共计检查45次，下达检查记录37份，现场处置决定书16份，限期整改指令8份，整改复查意见书8份，查出隐患87条，已全部整改完毕。同时，合理规划了西区烟花爆竹零售布点，对全区48家烟花爆竹零售点共进行了3次以上全覆盖检查。

　　交通运输：重点开展道路交通违法行为集中整治、道路客运隐患客运车辆整治、货运车辆超载超限整治、非法营运车辆整治等专项行动，扎实开展运输企业应急演练，强化安全隐患排查治理和交通运输安全日常监管。截止年底，区交警大队、区交通运输局查处超限运输车辆1078台，处罚3台，各类货运违章车辆20台，查处各类道路交通违法行为572件，其中摩托车违法行为63件，没收无证无牌摩托车2辆，查处无证驾驶58人次，教育违章违规人员1000余人次。

　　建设施工：重点对文化岛、福广金城、蓝湖国际、大水井安置房、新都汇等在建工地的脚手架、深基坑、井字架、用电线路等情况进行全面检查。截止年底，出动车辆30台次，人员50人次，共发出15份《隐患整改通知书》，消除施工安全隐患100余条。对查处的问题已要求企业立即整改或限期进行整改。

　　地质灾害点：重点加大了河石坝菜市场后边坡垮塌点、陶家渡矿建社区边坡垮塌点、星瑞时代广场排土场等地质灾害点的整治和监测。截至目前，河石坝菜市场后边坡垮塌排危除险项目已完成隐患治理施工；陶家渡矿建社区边坡排危除险项目已通过专家现场制定了治理方案后开展隐患排除工程；新瑞时代广场排土场已经完成了隐患治理涉及方案，现正在进行隐患治理。

　　4.强化隐患排查治理体系建设，积极构建动态闭环监管机制

　　根据省、市级对安全生产隐患排查治理体系建设的需要，编制完成了《西区重点行业领域安全隐患排查标准（试行）》；全面开展了摸底调查，准确掌握西区所属各类生产、经营性企业（不包括商贸类，不含大型国有企业）共计719家（第一产业31家，第二产业161家，第三产业527家）的基本情况，根据企业规模、管理水平、经营状况、技术水平和危险因素等对企业进行分类分级，探索西区“按类分级、依级监管”的安全生产管理模式；开展了了隐患排查治理信息网上直报工作，督促辖区内生产经营单位落实隐患排查治理“自查、自改、自报”工作。截止年底，全区进入隐患排查治理网上直报信息系统登记注册的企业共有1214户，完成任务的114%，上报隐患1596条，隐患自查自报率为47.4%，全区运行企业、生产经营单位865户，占登记注册的71.78%，其中405户企业完成了自查、自改、自报任务。

　　5.广泛宣传教育，积极组织开展安全教育培训

　　在生产安全宣传教育和培训过程中，采取形式多样和灵活有效的宣传方式，加大了对新出台法律法规、规章和监管标准的宣传贯彻，结合“安全生产月活动”，重点对各个社区人员密集场所、区规上企业、高危行业等进行了安全生产法律知识普及和讲解，加强对监管人员的监管技能和重点行业管理人员培训，有效推动全区广大群众和企业认真学法、能够知法、主动守法。利用“六五”普法、“12.4”宪法宣传日、法律“七进”等活动，向相关部门和重点企业印制发放新《安全生产法》图解1000余本，烟花爆竹挂图500份，在人员密集场所发放公共安全政策法规、食品卫生等安全资料2000余份。开展安全社区建设工作，清香坪街道、大宝鼎街道、玉泉街道对辖区内居民实施全，安全社区居家安全培训3000余人，消防安全培训2000余人，组织生产经营户开展食品卫生培训2期，医疗卫生安全培训2期，区级各部门（单位）、镇（街道）参加省级应急处置培训2期，组织省技术中心深入西区进行安全社区建设培训1期，组织市级法制部门和安全政策法规处到西区开展“党政同责、一岗双责”暂行规定及“三个必须”原则专题安全监管专题讲座1次。

　　6.突出重点时段隐患排查整治专项行动，确保和谐稳定

　　重点开展了“今冬明春”、“两会”、“五一”“七一”、“中秋、国庆”等重点时段的安全生产大排查大整治专项行动，结合辖区实际，在专项行动中，组织全区各安委会成员单位、镇（街道）分别组织开展安全隐患大排查大整治，主要针对煤矿、非煤矿山、油汽输送管道、电梯隐患、建筑施工、人员密集场所、地质灾害点等重点行业进行了全面检查。一批违法违规行为得到了及时制止，安全隐患大排查大整治专项行动取得了实效。

　　7.稳步推进安全社区建设工作，切实有效提高社区群众的安全意识和安全行为能力

　　根据国家、省、市有关安全社区建设的安排部署，按照资源整合、全员参与、持续改进的安全社区建设总体要求，我局组织相关单位认真学习《安全社区建设与管理基本规范》，始终坚持安全、健康、和谐的基本理念，把安全社区建设作为践行“立党为公、执政为民”理念的具体抓手，作为实现安全生产形势根本好转的基础工程来抓。开展安全社区建设，提高了社区居民的安全意识和自我保护能力，减少了安全事故和伤害，进而提高了居民安全水平、健康状态和生活质量。2016年年初河门口街道接受了成都支持中心的抽验，2016年10月清香坪街道通过现场评审，11月大宝鼎街道、玉泉街道通过了现场评审，圆满完成了省、市下达的目标任务。格里坪镇、陶家渡街道、摩梭河街道也为安全社区备案作了大量准备工作。我区的安全社区建设有力助推了西区各项安全工作的发展，为近年来西区能够保持安全生产良好态势，维护社会稳定发挥了积极作用。

　　二、部门概况

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市西区安全生产监督管理局本年收入合计2226.9万元，其中：财政拨款收入2226.79万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

　　

　　2016年攀枝花市西区安全生产监督管理局本年支出合计2370.64万元，其中：基本支出576.79万元，占24.33%；项目支出1793.85万元，占75.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入总决算2226.9万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加133.23万元，增长6.36%。

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年度财政拨款支出总决算2370.64万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加355.42万元，增长17.64%。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2370.61万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加355.42万元，增长17.64%。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　

         攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出2370.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出268.41万元，占11.32%；住房保障支出46.12万元，占1.95%；节能环保支出929.49万元，占39.21%；资源勘探信息等支出1126.59万元，占47.52%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出

　　（1）未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为6004元，完成预算100%。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为421536元，完成预算100%。

　　（3）其他社会保障和就业支出：2016年决算数为2256578.18元，完成预算65.77%，决算数小于预算数的主要原因是此项目需根据工作进度完成情况支付。

　　 2.节能环保支出

　　（1）其他节能环保支出：2016年决算数为9294840元，完成预算数的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是此项目需根据工作进度完成情况支付。

　　3.资源勘探信息等支出

　　（1）其他资源勘探业支出6000000元，完成预算的59.41%，决算数小于预算数的主要原因是此项目需根据工作进度完成情况支付。

　　 （2）行政运行3221614.43元，完成预算的100%。

　　（3）一般行政管理事务49500元，完成预算的100%。

　　（4）安全监管监察专项5000元，完成预算的3.23%，决算数小于预算数的主要原因是此项目需根据工作进度完成情况支付。

　　 （5）应急救援支出38575元，完成预算的100%。

　　（6）煤炭安全支出145626元，完成预算的100%。

　　（7）其他安全生产监管支出1805627.28元，完成预算的78.31，决算数小于预算数的主要原因是此项目需根据工作进度完成情况支付。

　　 4.住房保障支出

　　（1）住房公积金461162元，完成预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出576.75万元，其中：

　　人员经费493.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费83.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.8万元，完成预算83.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.6万元，完成预算81.93%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.69万元，下降36.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.79万元，下降39.24%；下降的原车是公务车改革，公务接待费支出决算增加0.01万元，增长8.66%。但是公务接待费同预算金额相同。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.6万元，占91.89%；公务接待费支出决算1.2万元，占8.11%。具体情况如下：

　　

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费13.6万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出13.6万元。越野车用于事业单位公务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。特种专业技术用车用于煤矿和非煤矿山检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，123人，共计支出1.2万元，具体内容包括：1.省局安全社区检查工作3批次（3225元），2.省执法队总队执法工作2批次（2200元），3.省煤监局专家和市安监局到西区开展安全生产知识宣讲工作1批次（850元），4.攀西煤监分局检查指导工作1批次（1300元），5.市局信息系统网报督导工作1批次（800元），6.市安全执法支队非煤矿山安全检查工作1批次（900元），7.市安全执法支队冶金危化安全检查1批次（640元），8.沪洲市交叉检查攀枝花市建筑施工企业工作1批次（630元），9.市监察支队检查工作1批次（629元），10化解煤炭过剩产能验收工作1批次(826元)其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市西区安全生产监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市西区安全生产监督管理局机关运行经费支出83.26万元，比2015年增加3.22万元，增长4.02%。

　　

（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市西区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截至2016年12月31日，攀枝花市西区安全生产监督管理局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　

十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（1）未归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（3）其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　8.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

　　（1）其他节能环保支出： 指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　9.资源勘探信息等支出：指反遇用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　（1）其他资源勘探业支出：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

　　（2）行政运行： 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　（3）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

　　（4）安全监管监察专项：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维、事帮处理等项目支出。

　　（5）应急救援支出：指反映应急救援方面的支出。

　　（6）煤炭安全：指反映用于煤炭安全方面的支出。

　　（7）其他安全生产监管支出：指反映上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

　　10.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出

　　（1）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　区安全监管局决算总表.XLS